Introducción
Esta opción está orientada a un requerimiento fiscal de Argentina, permite obtener un listado del monto total neto de impuestos de los comprobantes registrados de proveedores, en un período determinado, ingresando los datos de identificación tributaria del proveedor e identificación del período por mes inicio-fin (según el rango de fechas seleccionado).
Forma de uso
 Fechas La selección del Desde/Hasta corresponde con el rango de fechas de las facturas que se desean visualizar. Por defecto, la aplicación muestra la fecha de la primera y la última factura emitida en el sistema. Filtros La Cuenta Integradora lista todas las cuentas integradoras de Proveedores, las cuales poseen código de observación 30. El Tipo Trabajo permite filtrar entre trabajos Directos, que el proveedor facturó al cliente, o Indirectos, que el proveedor facturó a la agencia y la agencia al cliente. Por Tipo Persona permite filtrar Todos los tipo de personas, Físicas, Jurídicas, etc. Visualización El Desglosar por Cuenta esta opción incorpora una columna de la Cuenta Contable a la que pertenecería la facturación por Proveedor que se está consultando, en el caso que haya varias cuentas integradoras se muestra en columnas separadas. El Código Intercompany se habilita para aquellos clientes que en la Pantalla Proveedores poseen marca "SI" en el campo Intercompany de la solapa Otros Datos. Agrega una columna que muestra el código de Intercompany a aquellos comprobantes de Intercompanies. |
 Se expone una grilla con los resultados de dichos filtros. Los datos que se visualizan son: CUIT, IIBB, Domicilio, Mes Inicio, Mes Fin, Fecha inicio, Fecha Fin, Razón Social, Cliente de Facturación, Cuenta Contable, Código de Intercompany e Importe sin IVA.
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