Principal

El tipo de listado que podemos utilizar es:

•Normal: donde muestra, hasta la fecha, las diferencias pendientes.

•Corte a fecha: donde permite analizar, a dicha fecha, cómo estaba compuesta la diferencia.

Respecto al criterio, puede ser por: Proveedor, Cliente, Comprobante y Orden de publicidad.

El Origen Diferencia mostrará las diferencias en el origen de cada una y permite filtrarlas, puede ser por Tarifa, Medida, Cantidad, Descuentos, Re-programación, Ajuste o Deficiencia.

Fechas

Esta opción se visualiza cuando se selecciona el Criterio por Proveedor o Cliente.

En donde Desde/Hasta corresponde con el rango de fechas de las facturas que se desean visualizar.

Proveedores

Aparece cuando se selecciona el Criterio por Proveedor o Comprobante.

El Desde/Hasta visualiza una lista desplegable con los Proveedores (activos) y permite una selección en el rango definido.

Medios

Al seleccionar Órdenes directas solo se expondrán los ítems de órdenes que sean directas, puede generar confusión si existen casos de ordenes con ítems directos e indirectos, donde no se va a ver el total de la misma.

Permite visualizar las facturas que se recibieron y se encuentran en tráfico por la fecha de orden y hasta el momento no registrada

Solo Diferencias Grabadas Sin Factura: permite visualizar las diferencias que existieron entre las órdenes y las facturas registradas que fueron eliminadas manualmente, es decir, de las que no se recibieron comprobantes de Nota de Crédito o Débito por la diferencia.

Sólo importes negativos (NC): permite filtrar solo aquellas facturas de proveedores que posean importes negativos.

Se expone un detalle con el número de Orden de publicidad, Número de Pauta, ítem, mes y año, un detalle con el tipo de diferencia y una serie de información relacionada al tipo de diferencia que se visualiza.

Por otro lado, se visualiza el monto total de la diferencia pendiente y el número de comprobante que lo originó.

Importante: en la primera columna se habilita una selección, que se utiliza cuando no se recepciona ningún comprobante de Nota de Crédito o Débito sino que se cancela directamente la diferencia, esto genera un resultado en forma directa ya que no se va a recibir la diferencia.

Barra de la botonera principal

Iniciar: al presionarlo se emite una lista de las diferencias registradas en función a la selección realizada. Previamente a utilizar el botón de Grabar es necesario efectuar una selección de las diferencias que se desean cancelar, una vez que se presiona la diferencia quedan eliminadas del pendiente. Exportar: permite sacar el listado a otro formato como ser xls o texto. Imprimir: permite imprimir el listado a papel. Cancelar: aparece luego de presionar el botón Iniciar. Permite cancelar la acción que se está efectuando en ese instante. Próxima/Anterior: aparece luego de presionar el botón Iniciar, habiendo seleccionado la Presentación por Separado. Permite avanzar o volver hacia atrás en el listado.