Cuentas por Pagar > Facturación Proveedores > Control y Registración de Facturas Recibidas > Controlar un comprobante por diferencias de medios

ACCESO

Menú Principal AdvertMind:

•Cuentas por Pagar - Facturación Proveedores -Control y Registración de Facturas Recibidas.

PROCESO

1.Acceder a la pantalla Control y Registración de Facturas Recibidas.

2.En la solapa Datos Principales,

a.Seleccionar al proveedor en el campo Proveedor.

b.Seleccionar la opción Control e Ingreso Automático N/C Y N/D de Medios en el campo Tipo Carga.

c.Ingresar el número de factura en el campo Comprobante.

i.Seleccionar el tipo de comprobante.

ii.Seleccionar la letra del comprobante.(solo en Argentina)

iii.Ingresar el punto de venta (solo en Argentina ) y el número del comprobante separados por un guión (el sistema ingresa los datos de la solapa Otros Datos cuando el comprobante fue previamente recepcionado en la pantalla Recepción de Facturas de Proveedores

3.En la solapa Otros Datos,

a.Ingresar la fecha en que se va a registrar contablemente el comprobante en el campo Fecha Contable.

b.Ingresar la fecha de emisión del comprobante del proveedor en el campo Fecha del Comprobante.

c.Ingresar el plazo de pago en el campo Plazo de Pago (se calcula la fecha de vencimiento y se muestra en el campo Fecha de Vencimiento).

d.Ingresar la fecha de vencimiento del comprobante en el campo Fecha de Vencimiento (opcional).

e.Seleccionar la moneda del comprobante del proveedor en el campo Moneda.

f.Ingresar la cotización de la moneda extranjera en el campo Cotización (se habilita cuando se selecciona una moneda extranjera en el campo Moneda o en el campo Moneda Ord).

g.Ingresar el total del comprobante en el campo Importe Total.

h.Ingresar el importe no computable para retenciones a monotributistas en el campo Importe No Computable (habilitado cuando el proveedor es monotributista)

i.Ingresar observaciones al comprobante en el campo Observaciones (opcional).

4.Controlar el CAI si el proveedor es inscripto o exento, en los campos Tipo Facturación y CAI/CAE

5.Cuando el comprobante NO coincida con el CAI del proveedor archivado en el sistema o el proveedor facture electrónicamente o use controlador fiscal.

a.Ingresar el CAI cuando el proveedor usa factura pre impresa

i.Presionar el botón CAI/CAE (se abre la ventana Selección de CAI/CAE)

ii.En la ventana Selección de CAI/CAE), en la solapa Datos Principales,

1.En la solapa Ingreso de C.A.I ingresar el nuevo CAI del proveedor.

a.Presionar el botón Nuevo.

b.Ingresar el código de C.A.I. en el campo Nº C.A.I.

c.Ingresar el vencimiento del código en el campo Fecha Vencimiento.

d.Presionar el botón Grabar (se graba el nuevo código de C.A.I. en el registro del comprobante del proveedor y en el maestro del proveedor).

b.Ingresar el número de C.A.E. cuando el proveedor factura electrónicamente.

i.Ingresar el número en el campo Nº CAE (habilitado cuando Tipo Facturación es Electrónica).

ii.Presionar el botón Aceptar. (se graba el CAE)

c.Ingresar el número de código del controlador fiscal

i.Ingresar el número en el campo Nº CAI. (habilitado cuando Tipo Facturación es Controlador Fiscal)

ii.Presionar el botón Aceptar (se graba la clave del controlador fiscal)

6.Presionar el botón AFIP para verificar la validez del comprobante del proveedor, (se hace la verificación en la página de la AFIP)(opcional) .

a.Presionar el botón Imprimir (se imprime los resultados de la verificación).

b.Presionar el botón Cancelar (se cierra la consulta a la página de la AFIP).

7.Presionar el botón Iniciar (se abre la ventana Selección de Ordenes).

8.En la ventana Selección de Ordenes,

a.Seleccionar las órdenes con diferencias facturadas, marcando el check de cada una de ellas.

b.Presionar el botón Aceptar (se ingresan las diferencias pendientes en la solapa Movimientos).

9.En la solapa Movimientos,

a.Seleccionar las órdenes, marcando el check de cada una de ellas.

b.Ingresar las diferencias entre el pendiente y la facturación recibida.

i.Ingresar la cantidad de avisos facturados en la columna Avi.

ii.Ingresar la cantidad de columnas facturadas en la columna Col.

iii.Ingresar la duración facturada en la columna Dur.

iv.Ingresar la tarifa facturada en la columna Tarifa.

v.Ingresar cada uno de los porcentajes de descuentos incluidos en la factura en la columna correspondiente al número de descuento.

10.Presionar el botón Grabar Control (se graba el control realizado).

RESTRICCIONES

•El sistema no permite incluir en un solo comprobante órdenes de publicidad emitidas en distintas monedas.

•El sistema no permite incluir en un solo comprobante emitido en moneda extranjera órdenes de publicidad emitidas en otra moneda extranjera.

¿Tienes alguna duda adicional? Puedes contactarte con nosotros a traves de: https://helpdesk.advertmind.com/es/support/home