Principal

A través del listado se deben buscar las diferencias o cancelaciones de deuda que se han efectuado, para lo cual se debe definir  qué tipo de listado queremos ver en el campo Tipo, donde se brinda la posibilidad de que sea a la fecha, seleccionando Normal o Corte a Fecha e identificando el Estado a dicha fecha.

Por otro lado, el criterio permite definir si se quiere evaluar la parte de Clientes, Proveedor o por Comprobante, en el caso de que se conozca si tiene relación con una factura específica u orden (si se sabe el número de orden).

Respecto al origen de la diferencia permite filtrar los diferentes tipos existentes, como ser: tarifa, medida, cantidad, descuentos, re programaciones, ajustes, deficiencia o todas.

Fechas

Permite acotar la búsqueda el rango de fechas desde/hasta donde se registraron las facturas relacionadas.

Proveedores/Clientes

Muestra un listado con todos los Proveedores / Clientes (según lo seleccionado anteriormente), donde se podrá elegir uno en particular o todos, y, luego, la forma de Presentación que permite indicar el rango de proveedores/clientes que se desean incluir en la búsqueda, que puede ser:

•Separado: va a mostrar la información de cada proveedor/cliente y para ver el próximo se debe pulsar el botón que se habilita sobre la barra superior.

•Juntos: muestra toda la información del rango seleccionado uno a continuación del otro cliente/proveedor.

Medios

Permite ver cuáles son ordenes directas, que hayan sido marcadas como facturadas o excluir diferencias originales.

Solo diferencias grabadas sin factura se marca si no llegó una factura por el pendiente y se podrán ver las diferencias grabadas sin facturas.

Solo importes negativos (NC) permite filtrar solo aquellas facturas de proveedores que posean importes negativos.

Una vez completos los campos de los filtros, se presiona el botón Iniciar y se visualiza el listado con la información solicitada.

En este momento, el usuario puede seleccionar las diferencias en la primera columna y desmarcarla seleccionando el botón de la parte superior.

Iniciar: una vez que se seleccionan los filtros en las solapas, se debe presionar el botón para Iniciar el listado y de esta forma visualizar la información requerida.

Imprimir: este botón se habilita únicamente cuando se presiona el botón Iniciar. Sirve para imprimir los una o varias órdenes de publicidad seleccionadas previamente en la grilla. Abre una nueva ventana en la cual se deberá seleccionar la Cantidad de Copias a imprimir y seleccionar otras opciones de impresión disponibles.

Exportar: sirve para exportar el reporte a cualquiera de los formatos disponibles en el menú desplegable.

Cancelar: permite cancelar la acción que se está efectuando en ese instante.

Desmarcar: cancela la diferencia previamente marcada, volviendo a la instancia previa.