Principal

A través del listado vamos a ver cuáles fueron las órdenes emitidas al proveedor y se encuentran pendiente de recibir, para lo cual se debe definir  qué tipo de listado queremos ver en el campo Tipo, donde se brinda la posibilidad de que sea a la fecha, seleccionando Normal o Corte a Fecha e identificando el Estado a dicha fecha.

El Criterio puede ser por Cliente o por Proveedor.

Fechas

Permite seleccionar un rango de fechas en desde/hasta, al hacerlo la aplicación filtra las órdenes que fueron generadas en dicho período.

Proveedores

Muestra un listado con todos los Proveedores, donde se podrá elegir uno en particular o todos, y, luego, la forma de Presentación que permite indicar el rango de proveedores/clientes que se desean incluir en la búsqueda, que puede ser:

•Separado: va a mostrar la información de cada proveedor/cliente y para ver el próximo se debe pulsar el botón que se habilita sobre la barra superior.

•Juntos: muestra toda la información del rango seleccionado uno a continuación del otro cliente/proveedor.

El tipo de responsable permite filtrar entre los locales y del exterior.

Clientes

Permite seleccionar lo pendiente de un proveedor relacionado con algún cliente específico.

Medios

En el Tipo Medio permite seleccionar uno especifico o  Todos y también filtrar por aquellas órdenes directas o indirectas.

Moneda

Permite seleccionar una moneda de las controladas, para filtrar las órdenes de publicidad efectuadas en dicha moneda.

Otros

La selección permite incluir Cuotas o Excluirlas, al igual con el Pago Anticip.

Adicionalmente, brinda la posibilidad de relacionar el estado hacia el cliente en Facturas a Cliente brindando la opción de Todos, Solo Facturado o filtrar por Solo sin Facturar.

Visualización

Resumido: permite seleccionar si el criterio es por Cliente, entonces, el listado será resumido por Cliente-Producto, en cambio, si el Criterio es por Proveedor el listado no es resumido.

Ver N° Pedido Cliente: agrega la columna N° Pedido Cli.

Ver Importe Bruto: muestra los importes netos y brutos de los planes.

Solo importes negativos (NC) permite filtrar solo aquellas facturas de proveedores que posean importes negativos.

Ver Factura Cliente: agrega la columna N° Factura que muestra el número de Factura del Cliente asociada al Plan.

Mostrar Subtotales por ME (moneda extranjera).

Al presionar Iniciar se visualiza la siguiente información destallada por aviso.

Iniciar: una vez que se seleccionan los filtros en las solapas, se debe presionar el botón Iniciar para tirar el listado y de esta forma visualizar la información requerida.

Exportar: sirve para exportar el reporte a cualquiera de los formatos disponibles en el menú desplegable.

Imprimir: este botón se habilita únicamente cuando se presiona el botón Iniciar. Sirve para imprimir los una o varias órdenes de publicidad seleccionadas previamente en la grilla. Abre una nueva ventana en la cual se deberá seleccionar la Cantidad de Copias a imprimir y seleccionar otras opciones de impresión disponibles.

Cancelar: permite cancelar la acción que se está efectuando en ese instante.

Próximo/Anterior: este botón aparece luego de tirar un listado con la Presentación por Separado. Permite avanzar o volver hacia atrás en el listado.