Nota de Crédito Anula Diferencia de Venta Anticipada

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Nota de Crédito Anula Diferencia de Venta Anticipada

Introducción

Esta opción permite devolver al cliente a través de una nota de crédito, el pendiente de consumir de una  venta anticipada previamente cobrada por la agencia. La N/C se genera en base a la factura de venta anticipada que tenga saldo pendiente; de existir varias facturas de venta anticipada se deberá generar una nota de crédito por cada factura de venta anticipada pendiente.

En la opción se expone, en forma similar, a la de "Consulta de facturas de Clientes", pues se visualiza toda la información contable de la misma. Una vez confirmada la operación, la aplicación genera la Nota de Crédito con la misma información contenida en la Factura original y muestra un mensaje con el número del nuevo comprobante generado.

Sugerimos validar el saldo pendiente de consumir previo a la generación del comprobante.

Forma de uso

hmtoggle_plus1Selección de filtros

clip1223Se solicita definir para qué Cliente Facturación se desea emitir el comprobante, solo se exponen los cliente que tienen facturas de venta anticipada emitidas.

La Condición de IVA se completa automáticamente, luego de haber seleccionado el Cliente de Facturación. La información la trae del maestro Clientes de Facturación.

Nos permite optar que Tipo Comprobante que se desea anular. Se podrá seleccionar entre Factura, Nota de Débito o Anexo (en el caso de que el país sea México).

El campo Letra de Comprobante se completa automáticamente luego de seleccionar el N° de Comprobante, el mismo se puede completar manualmente o a través de la ayuda con la tecla F2 para buscarlo. Luego de seleccionarlo, el sistema carga los datos de la factura.

 

clip1224El Plazo de Pago sirve para determinar el plazo de pago que posee el proveedor asociado a la factura del Cliente, contando desde la fecha de emisión del Comprobante. Permite ser modificado manualmente utilizando el campo Días de plazo donde indica la cantidad de días de plazo que posee el Cliente para pagar la factura. En forma automática calcula el Vencimiento permitiendo modificarlo; esto ajusta los campos anteriores.

La Moneda se completa luego de haber seleccionado la factura y expone la moneda con la que se ingresó la factura original del Cliente.
hmtoggle_plus1Visualización y confirmación del comprobante

Una vez efectuada la selección se confirma presionando el botón Confirmar para que se visualice el detalle.

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En la solapa de Resumen se muestra el resumen de la operación previa a la confirmación.

Hay que tener en cuenta que este proceso cancela todo el pendiente sin poder dejar saldos.

Existe otra posibilidad que es Cancelar en forma parcial el saldo para lo cual se utilizarán los botones de la parte superior.

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Seleccionar el botón Modificar saldo a anular para cambiar el valor total que viene por defecto por un valor inferior designado manualmente.

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Al presionar el botón se visualiza la siguiente pantalla donde se muestra el valor exento y neto pendiente, permitiendo modificar el mismo por un valor inferior.

Una vez efectuado se presiona Aceptar para confirmar y, por último, el botón Grabar para registrar el comprobante.

 

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Por defecto muestra la sucursal definida, permitiendo ajustarla.

 





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