Gastos > Contratos y Solicitudes de Gastos > Solicitudes de Gastos > Ingresar una solicitud de gastos con apertura manual por JobNumber y centro de costos

ACCESO

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•Gastos -Contratos y Solicitudes de Gastos -Solicitudes de Gastos

ACCIONES PREVIAS

1.Haber definido el funcionamiento de gastos en la Agencia.

•Sistemas -Configuraciones del Sistema -Configuraciones Especiales-Gastos

2.Definir si se hará el control de gastos por cliente o por campaña.

•Opción Control de Gastos por JobNumber

3.Definir el circuito de aprobación de gastos.

•Opción No Permite Autoaprobar Gastos.

4.Haber definido los circuitos de aprobación de gastos

•Definir por cada usuario si aprueba y/o controla gastos de otros usuarios.

5.Sistemas -Usuarios y Seguridad -Usuarios-Gastos

•Haber definido la obligatoriedad o no de generar órdenes de compra para las solicitudes de gastos

6.Sistemas -Configuraciones del Sistema -Configuraciones Especiales-Gastos

•Opción Orden de compra obligatoria en Gastos.

PROCESO

1.Acceder a la pantalla de Solicitudes de Gastos.

2.Presionar Nuevo.

3.En la solapa Datos Principales,

a.Seleccionar el concepto del gasto en el campo Concepto.

b.Ingresar el detalle del gasto en el campo Detalle.

c.Ingresar el importe del gasto neto de I.V.A. en el campo Importe.

d.Seleccionar la moneda en que se indica el importe del gasto en el campo Moneda.

e.Ingresar la cotización de la moneda en el campo Cotización (Habilitado al seleccionar una moneda extranjera).

f.Seleccionar la opción Débito en el campo Tipo.

g.Seleccionar la división del concepto en el campo División de Subcuenta (se habilita cuando la agencia usa división)

4.En la solapa Detalle, ingresar la imputación del gasto. Usar las filas necesarias. La sumatoria del detalle debe coincidir con el valor del campo Importe de la solapa Datos Principales.

a.Seleccionar el centro de costos en el campo CC.

b.Seleccionar la campaña relacionada al gasto en la columna JobNumber. Si el gasto correspondiera a la Agencia, seleccionar al cliente AGENCIA.

c.Se selecciona la orden de trabajo en el campo Nº O.T.

d.Ingresar el importe del gasto neto de I.V.A. en la columna Importe.

e.Seleccionar la división en la columna Nº División (Habilitada cuando la Agencia usa divisiones).

5.En la solapa Otros Datos,

a.Seleccionar la opción Externo en el campo Tipo de Proveedor.

b.Seleccionar al proveedor en el campo Proveedor.

6.En la solapa Datos Contables,

a.Seleccionar la opción No en el campo Con Apertura.

b.Ingresar la cantidad de meses en que el gasto devenga en el campo Meses de Diferimiento (opcional, si se deja en blanco el gasto no se devenga).

7.Presionar el botón Grabar (Se graba la solicitud).

RESTRICCIONES

•Sólo se puede ingresar una solicitud de gastos en moneda local o en monedas extranjeras cuya cotización diaria sea administrada por el sistema.

•Sólo se pueden imputar gastos a órdenes de trabajo abiertas o cerradas provisoriamente.

•Si se ha definido el control de gastos por cliente, sólo se podrán imputar los gastos a JobNumbers genéricos por cliente.

¿Tienes alguna duda adicional? Puedes contactarte con nosotros a traves de: http://helpdesk.advertmind.com/es/support/home