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ACCESO
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PROCESO
1.Acceder a la pantalla de Cobranzas.
2.Presionar el botón Consulta.
3.En la solapa Datos Principales,
a.Seleccionar la opción Cobros Normal en el campo Tipo de Recibo.
b.Seleccionar el ejercicio contable de imputación de la Cobranza en el campo Ejercicio.
c.Seleccionar el Recibo a consultar en el campo Nº de Recibo -Se muestran en pantalla los datos del Recibo).
4.Presionar el botón Anular -Se abre un mensaje de confirmación de la anulación).
5.Presionar el botón Sí del mensaje (Se abre la ventana Fecha de Anulación cuando el mes de emisión del Recibo está pre cerrado o cerrado. Caso contrario, se anula el Recibo en la fecha de emisión del Recibo).
6.En la ventana Fecha de Anulación,
a.Ingresar la fecha de anulación en el campo Fecha.
b.Presionar el botón Confirmar (Se anula el Recibo en la fecha indicada).
RESTRICCIONES
•No se pueden anular recibos que incluyan cheques de terceros entregados a proveedores.
Enlaces de interés: