Nota: Esta modificación aplica para Colombia, está disponible en Release 5.2 en adelante y requiere que la Agencia tenga una cuenta contable con código de observación C2 (Incentivos por Descontar).
La modificación permite:
•Descontar en la lista de pagos a proveedores la facturación generada por la agencia a los proveedores en concepto de incentivos, overcomisiones y a las comisiones generadas desde la pantalla Comisión a Proveedores.
Las opciones que intervienen son:
Se agregaron 2 nuevos filtros en el grupo Visualización. Los filtros Incluir FC a proveedores por comisiones/incentivos e Incluir FC a proveedores por overcomisiones.
Al marcar el filtro Incluir FC a proveedores por comisiones /incentivos, se ven las facturas emitidas por la Agencia al proveedor por dichos conceptos. Estas se muestran en color azul, con el tipo de comprobante INC y con valores negativos. El usuario puede seleccionarlos para descontarlos de los pagos a la facturación emitida por el proveedor. 
Al marcar el filtro Incluir FC a proveedores por overcomisiones, se ven las facturas emitidas por la Agencia al proveedor por dicho concepto. Estas se muestran en color azul, con el tipo de comprobante FAP y con valores negativos. El usuario puede seleccionarlos para descontarlos de los pagos a la facturación emitida por el proveedor.
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La orden de pago generada desde la Lista de Pagos descontando incentivos, comisiones a proveedores y/o overcomisiones, imputa la compensación a la cuenta contable con código de observación 62 (Incentivos por Descontar). 
En forma automática, el sistema genera también un asiento del tipo Ajuste Clientes para dar por cobrada a la facturación emitida por la Agencia al proveedor. En este caso, también se usa la cuenta contable con código de observación 62 (Incentivos por Descontar) para la compensación.
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