Se agregó una configuración especial para activar la interfaz de facturación electrónica denominada: "Interfaz Gurusfot"; al activarla permite generar y validar el XML del comprobante según definición y desarrollo del proveedor electrónico GuruSoft.

El campo "Ruta archivo XML" se modificó a "Ruta Archivos XML Generados" para que el usuario establezca la ubicación de guardado de los XML.

Se agregaron los campos "Tipo Ambiente" (Prueba/Producción, por defecto Producción) y "Versión" (1.00) para indicar el entorno y la versión de la factura electrónica.

Se agregó el campo "Tipo de Venta" en la solapa "Datos Adicionales" con valores "1-Bien" y  "2-Servicio"; por defecto 2-Servicio, este campo es obligatorio y editable, permitiendo al usuario seleccionar el tipo de venta.

Se agregó el campo "Tipo de Venta" en la solapa "Datos Adicionales" con valores "1-Bien" y  "2-Servicio"; por defecto 2-Servicio, este campo es obligatorio y editable, permitiendo al usuario seleccionar el tipo de venta.

En la visualización de Factura/Datos Manuales (para Notas de Débito/Crédito), se agregó el campo obligatorio "Motivo de NC o ND" con cinco posibles valores para que el usuario seleccione la razón de la emisión de la nota, este motivo se asignará al nodo "CodigoModificacion" en el XML.

Se amplía la opción existente en "Tipo de Operación" denominada "N/C Asociada a Comprobante" para incluir también las notas de débito, pasando a denominarse "N/C o N/D Asociada a Comprobante".

Cuando el "Tipo de Operación" es "N/C o N/D Asociada a Comprobante", el "Tipo de Comprobante" podrá ser "N/Débito".

En este caso, se habilita la solapa "Comprobante Asociado", la cual permite vincular una única factura o nota de crédito del mismo cliente a la nota de débito.

Se agregó el campo "Tipo de Venta" en la solapa "Datos Adicionales" con valores "1-Bien" y  "2-Servicio"; por defecto 2-Servicio, este campo es obligatorio y editable, permitiendo al usuario seleccionar el tipo de venta.

Se agregó el campo "Tipo de Venta" en la solapa "Datos Adicionales" con valores "1-Bien" y  "2-Servicio"; por defecto 2-Servicio, este campo es obligatorio y editable, permitiendo al usuario seleccionar el tipo de venta.

En la visualización de Factura/Datos Manuales (para Notas de Débito/Crédito), se agregó el campo obligatorio "Motivo de NC o ND" con cinco posibles valores para que el usuario seleccione la razón de la emisión de la nota, este motivo se asignará al nodo "CodigoModificacion" en el XML.

Se agregó el campo "Tipo de Venta" en la solapa "Datos Adicionales" con valores "1-Bien" y  "2-Servicio"; por defecto 2-Servicio, este campo es obligatorio y editable, permitiendo al usuario seleccionar el tipo de venta.

Se agregó el campo "Tipo de Venta" en la solapa "Datos Adicionales" con valores "1-Bien" y  "2-Servicio"; por defecto 2-Servicio, este campo es obligatorio y editable, permitiendo al usuario seleccionar el tipo de venta.

En la visualización de Factura/Datos Manuales (para Notas de Débito/Crédito), se agregó el campo obligatorio "Motivo de NC o ND" con cinco posibles valores para que el usuario seleccione la razón de la emisión de la nota, este motivo se asignará al nodo "CodigoModificacion" en el XML.

Se agregó un nuevo botón "Generar XML" en la botonera principal, al presionarlo, el sistema crea y guarda el archivo XML en la carpeta "Ruta Archivo XML Generados".

• Antes de generar el XML, el sistema validará que estén completados los datos de RUC y Alias de la empresa en "Configuraciones especiales", y la ruta de los archivos XML en "Configuraciones facturas Digitales".

Se agregó un nuevo filtro "XML" (valores Todos, Generados, Pendientes de Generar; por defecto Todos) y una nueva columna "Estado XML" para visualizar el estado de cada XML

Se agregó una nueva pantalla de configuración, similar a la existente para clientes, pero específica para proveedores.

Campos:

•Ruta archivo XML: ubicación donde se guardarán los XML generados desde Impresión de Facturas de Proveedores.

•Crear carpeta por proveedor (Sí/No): opción para generar automáticamente una carpeta individual para cada proveedor.

•PAC no acepta Char Especiales: valida que el XML no contenga caracteres especiales no permitidos por el PAC al timbrar.

•Tipo Ambiente: Prueba / Producción (valor por defecto: Producción).

Una nueva pantalla para la generación del XML de proveedores.

La pantalla permitirá realizar filtros sobre los siguientes criterios:

Tipos de comprobantes:

•E41: Compras Electrónicas

•E43: Gastos Menores Electrónicos

•E47: Comprobantes para Pagos al Exterior Electrónicos

Proveedores:

•Proveedores.

•Proveedores rendiciones o fondos fijos

Estado de XML: se podrá filtrar según el estado del archivo XML del comprobante:

•Pendiente de generación

•Generado.

Fechas: el usuario podrá seleccionar el tipo de fecha por la cual desea filtrar los resultados:

•Fecha de contabilización.

•Fecha del comprobante.

•Fecha de ingreso.

La impresión en formato PDF del comprobante responderá al diseño previamente configurado por el usuario, dicho comprobante es de uso interno y no posee validez fiscal.

Y se habilitan las columnas correspondientes a los datos de comprobantes.