Nota: Esta modificación aplica para todas las agencias de Argentina, está disponible en el Release 5.2 en adelante y no requiere activar una nueva configuración especial.
La modificación permite:
•Que cuando se facture en moneda extranjera el usuario pueda indicar si el comprobante se va a cobrar en la misma moneda.
•Que en el caso de cobrarse en la misma moneda, el usuario pueda, mediante un link, obtener la cotización correcta a informar según la RES 5616/2024 vendedor divisa informada por el banco Nación, correspondiente al día hábil anterior al de la fecha de emisión del comprobante.
•Que al solicitar CAE el archivo a enviar contenga los nuevos campos solicitados.
Las opciones que intervienen son:
Cuando el comprobante es emite en moneda extranjera, se agrega el campo Cobranza en la moneda facturada para que el usuario indique ese dato, debido a que debe ser informado en el archivo a enviar para pedir el CAE. Además, se agregó un link para que el usuario pueda ir a consultar la cotización vendedor de la divisa, según el Banco Nación, para poder completar el campo Cotización correctamente, en el caso de que la cobranza se haya pactado en la moneda extranjera facturada.  |
Se agregó la visualización del campo Cobranza en la Moneda Facturada para los comprobantes emitidos en moneda extranjera. Los ingresados anteriormente a la puesta en marcha de la implementación se muestran con el valor No. 
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Se agregó la visualización del campo Cobranza en la Moneda Facturada para los comprobantes emitidos en moneda extranjera. El sistema copia este dato para el armado de la nueva nota de crédito.
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Al solicitar CAE se le envía a ARCA un archivo xml con 2 datos nuevos informando la condición impositiva del cliente y cuándo se factura en moneda extranjera si la cobranza se ha pactado en la moneda facturada o no. |
Enlaces de interés: