Nota: Esta modificación aplica para Perú, está disponible para el Release 5.2 en adelante, y no requiere activar ninguna configuración especial.
La modificación permite:
•Al ingresar una factura de un proveedor, se visualice el código de SUNAT de la detracción seleccionada.
•Además, las notas de crédito que anulan estas facturas toman el mismo código de detracción y
•al generar el archivo de detracciones, se incluye el código de SUNAT correspondiente a cada concepto de detracción utilizado.
Las opciones que intervienen son:
 En ese campo la Agencia debe colocar el código de la tabla de SUNAT para que sea informado en el archivo de detracciones. Cuando no esté informado, en el archivo de detracciones, se muestra el código 022. |
 Al guardar el comprobante, graba el concepto de detracción seleccionado. |
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Cuando se presione el botón "Bajar a Disco" ubicado en la command bar, para generar el archivo, el sistema realizará el siguiente proceso: •Identifica la factura vinculado a cada registro que se selecciona. •Identifica el concepto de detracción de cada comprobante seleccionado. •Cuando el concepto de retención tenga completado el campo "Código SUNAT" , lo informa en el archivo en lugar del valor fijo "022" que se visualizaba antes. •Cuando no esté informado en el concepto de retención el campo "Código SUNAT", en el archivo se informa el código "022". 
Al consultar el archivo TXT se corrobora el código SUNAT correcto.  |
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