Nota: Esta modificación aplica para República Dominicana, está disponible en el Release 5.0 en adelante y requiere activar la Configuración Especial: Retiene en Orden de Pago.
La modificación permite:
•Generar retenciones, para algunos proveedores, desde la orden de pago y para otros, desde el registro de la factura, sin necesidad de modificar la configuración actual.
Las opciones que intervienen son:
Se agregó un nuevo campo denominado “Retiene en Facturas”. Cuando el campo este marcado como “Sí” las retenciones se deben aplicar en el mes en que se registra la factura. Y la carta de retención a emitir debe usar un formato distinto. Cuando esté marcado como “No” las retenciones que se hacen a los proveedores del régimen común se deben seguir haciendo en el pago. Y la carta de retención actual, para este tipo de proveedores, no presentarán ningún cambio.  |
Al presionar el botón Grabar: •Se abre la ventana Cálculo de Retenciones. •Se calcula la/s retención/es que estén configuradas en el maestro de Proveedores. •Se graba la factura CON retenciones.  |
Se modificó el reporte para que luego de configurar los filtros, se ejecute el reporte y se pueda seleccionar la carta de retención que se desee imprimir. Para ello se agregó en los Filtros “Retenciones en Facturas” cuando se elija aparece una nueva columna de selección en donde se puede marcar la retención que se quiere exportar.  |
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