Permitir el ingreso y modificación de Datos manuales de facturación electrónica desde la pantalla “Nota de Crédito Anula Factura de Cliente”

Se replicó el funcionamiento de carga y modificación de datos manuales de facturación electrónica, como se realiza desde la pantalla de Facturación Manual, cuyo funcionamiento se describe a continuación:

1.Una vez seleccionado el comprobante al cual se aplicará la Nota de crédito, al presionar el botón “Confirmar N/C”, se abre la pantalla de visualización de la factura.

2.Al presionar el botón modificar, se muestra la opción “Datos Manuales” que habilita la modificación de los campos del apartado “Datos Manuales Fac. Electrónica”, en el cual se podrán ingresar, cambiar o eliminar los datos que vienen de la factura.

3.Al presionar el botón “Grabar” se guardan estos datos, los cuales se ven reflejados en el XML y se habilita el botón “Confirmar” para continuar con la generación de la nota de crédito.

Reorganizar de nodos dentro del XML de notas de crédito y débito

Se modificó el orden de los nodos “OrderRefence” y “ReceiptDocumentReference” del XML de notas de crédito y débito de manera que sigan el mismo orden que se presenta en el XML de las facturas.