Nota: Esta modificación aplica para todas las agencias, está disponible en el Release 4.8 en adelante y no requiere activar configuraciones especiales.
La modificación permite que:
•Cuando en la pantalla Generación de Listas de Pagos a Proveedores, el usuario selecciona en el filtro Lista el valor “Auditoría” y una “Descripción”, se visualiza una nueva opción denominada “Composición Pago”, que al estar tildada muestra en el listado nuevas columnas con el detalle de pagos correspondientes a la descripción seleccionada.
La opción que interviene es:
Cuando el usuario selecciona en el filtro Lista el valor “Auditoría” y una “Descripción”: Se agregó la siguiente opción: Denominada: Composición Pago. Es visible para usuarios de nivel 1-A. Al seleccionar esta opción se muestra la solapa "Composición Pago", donde se visualizan las siguientes columnas: 
1. Denominado: N° O.P Muestra el número de la orden de pago.
2. Denominado: Fecha de Pago Muestra la fecha de Pago programada del Lote en formato DD/MM/YYYY.
3. Denominado: Proveedor Muestra el nombre del proveedor de la orden de pago.
4. Denominado: Detalle del Pago Corresponde al texto compuesto por el Tipo comprobante (Factura o Boleta) + Número Comprobante, pagada en la orden de pago, por cada comprobante pagado se indica en cada ítem.
5. Denominado: Moneda Muestra el tipo de moneda de pago.
6. Denominado: Importe Local Muestra el importe de moneda nacional correspondiente al pago del comprobante.
7. Denominado: Importe ME Muestra el importe moneda extranjera correspondiente al pago del comprobante.
8. Denominado: Cotización. Muestra la cotización correspondiente a la orden del comprobante.
9. Denominado: Observaciones Muestra el texto incluido en la solapa “Observaciones” en la consulta de facturas de proveedores. Para las facturas de Gastos proveniente desde Liveranto, este campo “Observación”, se completa con el detalle de la pantalla “Solicitudes de Gastos” la cual está asociada a la factura.
10. Denominado: Cliente Titular. Muestra el cliente titular del comprobante solo para los distintos a gastos.
11. Denominado: Cliente de Facturación. Corresponde al cliente de facturación del comprobante solo para los distintos a gastos.
12. Denominado: N° Panilla Telecrédito. Es un campo editable, se puede copiar y pegar el valor en varios ítems, dado que es el mismo valor del lote de pago. Cada número de planilla equivale al detalle de órdenes de pago generadas en un TXT de pago masivo a proveedores. Este dato se llena de manera manual de acuerdo con lo que genera el banco.
13. Denominado: Total Pago Muestra el total de pago por proveedor.
14. Denominado: Total Lote Muestra el total de lote de pagos.
El reporte se ordena por número ascendente de las órdenes de pago y permite imprimir y/o exportar en los formatos disponibles en pantalla.
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