Se agregó una nueva validación al momento de asociar un complemento de pago a una orden de compra, para que las facturas que estén en el .xml de complemento de pago correspondan con la factura de la orden de pago con un mismo UUID y RFC del receptor.

En el proceso de carga de complemento de pago ya existía la validación del UUID, pero se agregó que también corresponda el RFC del receptor, que en este caso puede ser una agencia o un cliente de facturación.

El RFC del receptor se encuentra en el atributo “Rfc” del nodo “cfdi:Receptor” del .xml.

Si el UUID del comprobante y el RFC de la agencia o cliente de facturación no corresponden con lo expuesto en el archivo .xml, se muestra el mensaje: “Los comprobantes relacionados en el archivo <NombreDelArchivo> no corresponden con los comprobantes asociados a la orden de pago seleccionada. Por favor revise”.