Para aquellas agencias que decidan mantener un registro de las contabilizaciones y anulaciones de comprobantes de tipo “Nota de Cobro” se creó una nueva configuración que limita la posibilidad de Eliminar este tipo de comprobantes.

Denominación: No Permitir Eliminar Nota de Cobro.

Funcionalidad: Al estar activada (True) inhabilitará el botón “Eliminar” en la pantalla “Consulta de Facturas de Proveedores” cuando el documento que se esté consultando corresponda a una “Nota de Cobro”.

Para identificar al comprobante como Nota de cobro, se agregó un nuevo botón debajo del campo "Fac. Electrónica".

Al estar marcado en "Si", permite contabilizar un comprobante como "Nota de Cobro".

Cuando el usuario selecciona este tipo de comprobante, en la solapa “Resumen”, la columna “N° Cta. IVA” se llena automáticamente con la cuenta 0000 y en la columna “IVA” se muestra el valor cero (0). Estos valores no serán editables.

El documento “Nota de Cobro” no es pasible de ningún impuesto y tampoco se reflejan en el libro IVA Compras. Por eso, aquellos comprobantes que al ser ingresados en la pantalla “Control y Registración de Facturas de Proveedores” hayan sido identificados por el usuario marcando el botón “Nota de Cobro”, no se muestran en el Subdiario de IVA Compras.

Si por algún motivo la agencia necesita anular la registración de una “Nota de Cobro”:

•El sistema permite a los usuarios habilitados a anular comprobantes en esta pantalla, Anular comprobantes de períodos contables anteriores al actual.

Si la agencia necesita eliminar la registración de una “Nota de Cobro”:

•Si la configuración especial “No Permitir Eliminar Nota de Cobro” se encuentra activa, es decir en “True”, el botón “Eliminar” no se muestra habilitado.

•Si la configuración especial “No Permitir Eliminar Nota de Cobro” se encuentra desactivada, es decir en “False”, el comprobante se puede eliminar como cualquier otro documento.

A los fines de poder identificar con mayor rapidez que el comprobante que se ha seleccionado en la consulta es una nota de cobro, se agregó la leyenda "NOTA DE COBRO" a  la derecha del campo "Proveedor".

En el filtro “Comprobante”, en el desplegable del campo “Tipo”, se agregó un nuevo filtro, denominado "Sólo Notas de Cobro". Al ser seleccionado, permite mostrar en la solapa "Movimientos" únicamente aquellos comprobantes cargados como "Notas de Cobro".

No es válida la acción de notas de crédito sobre "Notas de Cobro".

Por ello, en la consulta, tras seleccionar al proveedor y luego de seleccionar el comprobante en la venta “Ayuda de Facturas de Proveedores” o si el usuario intenta ingresar manualmente el número del comprobante, si éste fue ingresado al sistema como “Nota de Cobro”, el sistema arrojar un mensaje de información:

Se guardan pistas del ingreso y baja de cada comprobante “Nota de Cobro” a la contabilidad tal como sucede con el resto de los comprobantes.