Cuando el proveedor es una persona física RESICO y se ingresa una factura directa, al confirmar la grabación, se abre la pantalla "Cálculo de Retenciones". La solapa "Datos del Proveedor" y "Datos del Cliente" se completan en forma similar a como se hace para proveedores personas físicas. Y, en la solapa "Detalle", se muestran los datos respecto a la retención de I.V.A. en forma similar a como se hace para las personas físicas.

Respecto a la retención de renta, en la columna "Alícuota", se toma la de la configuración especial y en la columna "Cuenta", se visualiza la cuenta contable indicada en el maestro de proveedores para la retención de ISR.

Al usar el tipo de facturación "Inversión/Comisión Directa" y "Tipo de Facturación Dir = Pasa por Agencia", cuando se selecciona para facturar un documento de un proveedor persona física RESICO, se genera el anexo restando las retenciones de IVA e ISR calculadas al contabilizar la factura del proveedor en el total general.

Al imprimir un anexo vinculado a facturas de proveedores que sean personas físicas RESICO, se incluyen a las retenciones calculadas al contabilizar la factura del proveedor.