Cuando el "Tipo de Operación = Comprobante Manual" y "Tipo de Comprobante = N/C o N/D" con una sucursal electrónica, al presionar el botón "Grabar" se abre la pestaña "Visualización de Factura".

En la pestaña "Visualización de Factura", en el panel de filtros de la izquierda, dentro de la solapa "Facturación Electrónica" se visualiza el campo "Tipo Relación CFDI" que consiste en un desplegable que contiene los Tipo Relación CFDI del catálogo actualizado versión 4.0 .

Cuando se debe confirmar la generación del documento (NC/ND manual) sin tener un comprobante asociado, el sistema muestra un mensaje informando al usuario para que pueda decidir sobre si generar el XML o no.

Sin haber relacionado el comprobante a otro, se obtiene el siguiente XML.

•Las facturas que pueden relacionarse a la nota de crédito deben estar vigentes en el ejercicio actual y hacia adelante en la versión 4.0.

•El sistema ya no permite emitir comprobantes de tipo Egreso sin una relación, ya que no puede fiscalmente disminuirse de los comprobantes fiscales de Ingresos del contribuyente. (Código fiscal de la federación en su artículo 29, párrafo VI)

Posteriormente, se puede asociar este comprobante a otro, mediante el procedimiento actual, para que al generar el XML se pueda visualizar en el nodo "CfdiRelacionado" el documento asociado.