Se agregó una nueva configuración especial denominada "Anular Cert. Retención y Liq. Compras de Proveedores" el cual permite la anulación de Cert. Retención y Liq. Compras, de los distintos tipos de documentos de proveedores, se guarda los datos de autorización del SRI para luego informar en el reporte Anexo Transaccional Simplificado.

Esta configuración, habilita en siguientes pantallas  el botón "Anular":

•Rendición Costos, Fondo Fijo, Gastos.

•Consulta de Proveedores.

Cuando la configuración "Anular Cert. Retención y Liq. Compras de Proveedores" está activada y la fecha de la rendición pertenezca a un mes abierto se habilita el botón “Anular” en los botones principales.

Al realizar la acción de anular, el sistema va guardar los datos cuando estén autorizados por el SRI, y se informará en la solapa "Anulados" en anexo transaccional simplificado.

Cuando la configuración "Anular Cert. Retención y Liq. Compras de Proveedores" este activada y la fecha de la rendición pertenezca a un mes abierto, se habilita el botón “Anular” en los botones principales.

Al realizar la acción de anular, el sistema va guardar los datos cuando estén autorizados por el SRI, y se informará en la solapa "Anulados" en el anexo transaccional simplificado.

Cuando la configuración "Anular Cert. Retención y Liq. Compras de Proveedores" este activada y la fecha de la rendición pertenezca a un mes abierto, se habilita el botón “Anular” en los botones principales.

Al realizar la acción de anular, el sistema va guardar los datos cuando estén autorizados por el SRI, y se informará en la solapa "Anulados" en el anexo transaccional simplificado.

Cuando la configuración "Anular Cert. Retención y Liq. Compras de Proveedores" este activada y la fecha de la rendición pertenezca a un mes abierto, se habilita el botón “Anular” en los botones principales, el cual permite anular todo tipo de comprobantes que tengan aplicados comprobantes de retención y, para las liquidaciones de compras, esta acción debe guardar los datos cuando estén autorizados por el SRI y se informará en la solapa "Anulados" en el anexo transaccional simplificado.

Al registrar un comprobante de órdenes “Directa” por default en el campo “Tipo de Sustento” el valor va hacer  “08- Valor Pagado para solicitar reembolso de gasto (intermediario)”.

 Se agregó un nuevo filtro denominado "Informar Ventas Electrónicas". Al estar tildado va a informar las ventas de cliente de comprobantes electrónicos en el reporte ATS en la solapa "Ventas".

 Cuando se emitan facturas Pre-Impresa, se mostrarán directamente en la solapa “Ventas Cliente”.

Se habilitó el campo "Tipo de Persona" el cual indica el tipo de persona que es el cliente de facturación.