Dentro de la sección Caja y Bancos, se crearon nuevas configuraciones:

•"Correo especial escalación facturas clientes": Cuando está activado (True), los correos de escalación emitidos desde la pantalla Gestión de Cobranzas se emiten desde el correo genérico predeterminado y cuando no está activo (False), los correos de escalación se emiten desde el usuario generador de la escalación.

•"Nombre del correo genérico saliente": Genera el correo de escalación, mostrando el nombre del usuario genérico configurado.

•"Correo genérico saliente": Genera el correo de escalación, usa el correo configurado como emisor.

Si la Configuración Especial "Correo especial escalación facturas clientes" está activa, al momento presionar el botón "Escalación" y luego seleccionar "Generar Escalación", en la ventana para el envío del mail que se abre, en el campo "De" aparece el nombre del correo cargado en la configuración "Nombre del correo genérico saliente", más la dirección de correo cargada en "Correo genérico saliente".

Al crear un comentario, es obligatorio seleccionar un contacto, el cual se guarda para dicho comentario.

Este contacto se puede visualizar luego en el listado de facturas. Para ello se debe seleccionar en el filtro Principal, para el campo Listado, "De Facturas Completo" y luego de Iniciar, en la pestañá "Resumen" se agregó la columna "Contacto" en el que se guarda el dato antes mencionado.

Se cambió el orden en que aparecen los campos Cliente, Nº de Factura, Monto en la solapa Llamadas Originales, para los siguientes Filtros:

• Listado de Facturas con Próxima Acción Vencida,

•Listado de Facturas con Fecha de Cobro:

•Listado de un Cliente todos los Llamados:

Se agregó un nuevo control denominado "Ver historial de gestión" en el filtro Visualización que permite mostrar todo el Historial de la Gestión o sólo la gestión más reciente, visible sólo para los siguientes listados para el filtro principal:

•Listado Por Fecha Próxima Acción:

• Listado De Facturas con Próxima Acción Vencida:

Se creó una nueva alerta denominada "Gestión Cobranzas Acciones Pendientes" que muestra la cantidad de facturas con acciones pendientes para el día y vencidas a la fecha.

Al hacer clic sobre la alerta, se abre el reporte Por Fecha Próxima Acción mostrando la última acción vencida o a vencer en el día generadas por el usuario de la alerta. Si el usuario cuenta con los permisos suficientes en la pantalla Gestión de Cobranzas, puede hacer operaciones sobre la misma.

Cuando en el filtro Tipo de Reporte se seleccione "Facturas Impagas", se visualiza una nueva columna denominada "Hacer Gestión" cuya funcionalidad va hacer permitir ingresar comentarios seleccionando el comprobante deseado, pero sólo a aquellos usuarios que tienen permitida esa función en Gestión de Cobranzas. Para ello, una vez seleccionado el comprobante en esta columna, se habilita en la barra de comandos el botón "Comentarios".