Cuando se ingresa una rendición de un proveedor cuyo tipo de responsable es “Exterior” o “No responsable”, el sistema valida que, para ese mismo Proveedor, no exista otro comprobante del mismo tipo y  para el mismo año.

En caso de introducir un un número de orden existente y presionar el botón Grabar, el sistema emite un mensaje de error indicando el número de Rendición donde fue cargado.

Aplica para Tipo de Comprobante Factura y Nota de Crédito.

Cuando se quiere ingresar una rendición para un Proveedor cuyo Tipo de Responsable es "Exterior" o "No Responsable", el sistema valida que para ese proveedor no exista un mismo tipo de comprobante cargado en el año con el mismo número de orden. En caso de existir otra orden con el mismo número cargado previamente, el sistema emite un mensaje de error indicando el número de Fondo Fijo asociado al número de orden.

Aplica también para Tipo de Comprobante: Nota de Crédito.

Cuando se intenta grabar una rendición para un Proveedor cuyo Tipo de Responsable es "Exterior" o "No Responsable", el sistema valida que no se haya utilizado el mismo número de orden para ese Proveedor, mismo Tipo de Comprobante y dentro del mismo año. En caso de detectar que la orden ya existe, el sistema arroja un mensaje de error informando el número de la Rendición donde se cargó la orden.

Aplica también para Tipo de Comprobante: Nota de Crédito.

Al presionar el botón Iniciar, el sistema valida que el “Nro. De Documento Real” no exista cargado para el mismo proveedor. El control lo hace para aquellos proveedores con “Tipo de Persona”: “Exterior” o “No Responsable”.

En caso de que el Nro. de Documento Real ya exista para ese mismo proveedor, el sistema arroja un mensaje de error indicando el número de factura donde se cargó.

Aplica también para Tipo de Comprobante: Nota de Crédito.