Nota: Esta modificación aplica para todas las agencias de México, está disponible en Release 4.6 en adelante y no requiere activar ninguna configuración especial adicional.
La modificación permite:
•Administrar los tipos de prestación: servicios y productos.
•En el caso de la facturación emitida por proveedores personas físicas o personas físicas con actividad empresarial solo se harán retenciones de ISR e IVA cuando la prestación sea de servicios.
Resumen de cómo se administran las retenciones de ISR e IVA
Las opciones que intervienen son:
Se agregó un nuevo campo para poder identificar el tipo de prestación del tipo de producción.
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Se agregó un nuevo campo para poder identificar el tipo de prestación del concepto.
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Cuando en el formato se haya definido incluir a las retenciones en la impresión:
Se hicieron los siguientes cambios en la impresión de órdenes de compra de gastos con prestación de servicios a personas físicas o físicas con actividad empresarial.
•Que la etiqueta Ret IVA SubCont se muestre con un menos adelante. •Que el importe de la retención se muestre en positivo. •Que el concepto Total reste a las retenciones.
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Cuando en el formato se haya definido incluir a las retenciones en la impresión,
Se hicieron los siguientes cambios en la impresión de órdenes de compra de producción con prestación de servicios a personas físicas o físicas con actividad empresarial.
•Que la etiqueta Ret IVA SubCont se muestre con un menos adelante. •Que el importe de la retención se muestre en positivo. •Que el concepto Total reste a las retenciones.
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Así se imprimen las órdenes de publicidad incluyendo las retenciones practicadas a personas físicas y físicas con actividad empresarial.
Impresión de órdenes de publicidad de medios digitales
Como son configurables, la agencia debe seleccionar los tags correspondientes a las retenciones y ubicarlas en el orden deseado.
Los tags que deben tener en cuenta son:
Para imprimir el importe de la retención:
•RETENCION_ISR •RETENCION_IVA •RETENCION_IVA_SUBCONTRATACION
Para imprimir la descripción de la retención
•LABEL_RETENCION_ISR •LABEL_RETENCION_IVA •LABEL_RETENCION_IVA_SUBCONTRATACION
Los importes de las retenciones se muestran en positivo. El concepto Total debe mostrar a las retenciones restadas.
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Al contabilizar facturación directa emitida por proveedores que sean personas físicas o físicas con actividad empresarial, al confirmar la grabación del comprobante, se abre la ventana Cálculo de Retenciones como actualmente.
•Cuando se trate de facturación automática de medios, se mantiene la funcionalidad actual, mostrando los importes netos y permitiendo su modificación. •Cuando se trate de facturación automática de producción, por las prestaciones de productos se muestra el monto sujeto a retención en cero y se permite modificarlo. Por las prestaciones se servicios se mantiene el funcionamiento actual.
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Al generar una orden de pago a un proveedor que sea persona física o persona física con actividad empresarial, se agrega una columna llamada Prestación para informar el tipo de prestación de la factura.
Facturación automática de medios •Cuando el comprobante tenga como origen a Medios, se muestra Servicios, pudiendo el usuario cambiarlo a Productos.
Facturación automática de producción/gastos •Cuando todos los tipos de producción incluidos en el comprobante tengan mismo tipo de prestación, se muestra el tipo de prestación. •Cuando los tipos de producción incluidos en el comprobante NO tengan el mismo tipo de prestación, se muestra el tipo Ambos.
Facturación manual de medios/producción •Se muestra al tipo de prestación Servicios por default, pudiendo el usuario seleccionar Productos.
Anticipos no documentados •Al pagar un anticipo, éste asume el tipo de prestación Servicios por default, pudiendo el usuario seleccionar Productos.
Cuando la prestación sea Servicios, •Se calcula la retención de IVA e ISR usando las alícuotas de las configuraciones especiales aplicándolas sobre las bases imponibles del comprobante.
Cuando la prestación sea Productos, no se calcula la retención de IVA ni se ISR.
Cuando la prestación sea Ambos •NO se calcula la retención sobre los importes netos facturados sobre tipos de producción/conceptos con prestación de productos. •Se calcula la retención sobre los importes netos facturados sobre tipos de producción/conceptos con prestación de servicios.
En el caso de anticipos no documentados, sólo se calcula la retención de IVA cuando el tipo de prestación sea servicios y la configuración especial Aplicación de IVA en anticipos de pago a proveedores esté activada.
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Se calculan las retenciones a proveedores personas físicas o personas físicas con actividad empresarial, identificando el tipo de prestación de cada comprobante seleccionado siguiendo un procedimiento similar al de las órdenes de pago manuales.
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