Se agregó una nueva solapa denominada "Selección Cliente de Facturación" que se  visualiza cuando la configuración especial “Cliente De Fact. en Overcomisiones” este activa, es decir en True, y el filtro “Ver Número de Orden/Plan” está tildado.

Dentro de esta solapa , el usuario puede seleccionar uno o varios clientes de facturación.  

Una vez  que se selecciona el o los clientes de facturación, en la pantalla principal de la opción se muestran solo los planes y  las órdenes que  el/los cliente/s seleccionado/s tengan pendientes de facturar .

Al hacer click sobre la columna "Plan" o sobre la columna "Orden", el sistema agrupa los documentos por facturar según el criterio elegido.

Si el criterio elegido es  el Nº de Plan , el sistema organiza los datos de la siguiente manera:

•N° Plan.

•N° Contrato y Mes.

•Cliente Titular (debajo N° contrato)

•Cliente de Facturación en la columna correspondiente

•N° Orden.

Si el criterio elegido es  el Nº de Orden , el sistema organiza los datos de esta manera:

•N° Orden

•N° Contrato y Mes.

•Cliente Titular (debajo N° contrato)

•Cliente de Facturación en la columna correspondiente

•N° Plan.

En el caso de querer  volver a la presentación original, se debe hacer click sobre la columna: “N° contrato”.

En el caso de que no se seleccione ningún cliente de facturación, el sistema, por default, muestra todos los clientes relacionados al proveedor elegido.