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ACCESO
Menú Principal AdvertMind:
•Cuentas por Pagar - Facturación Proveedores -Control y Registración de Facturas Recibidas.
ACCIONES PREVIAS
1.Haber hecho el pre-cierre de Proveedores pero no el contable.
•Menú Principal AdvertMind:
•Contabilidad- Cierres Mensuales y de Ejercicio - Precierre y Cierre de Mes.
2.Haberle otorgado el permiso al usuario para registrar
Menú Principal AdvertMind:
•Sistemas- Usuarios y Seguridad -Usuarios.
El usuario debe tener marcado el check Puede Ingresar Facturas Luego del Pre-Cierre, ubicado en la solapa Configuraciones y Actividades.
PROCESO
1.Acceder a la pantalla Control y Registración de Facturas Recibidas.
2.En la solapa Datos Principales,
a.Seleccionar al proveedor en el campo Proveedor.
b.Seleccionar el tipo de carga del comprobante en el campo Tipo Carga.
c.Ingresar el número de factura en el campo Comprobante.
i.Seleccionar el tipo de comprobante.
ii.Seleccionar la letra del comprobante.-solo en Argentina)
iii.Ingresar el punto de venta (solo en Argentina ) y el número del comprobante separados por un guión (el sistema ingresa los datos de la solapa Otros Datos cuando el comprobante fue previamente recepcionado en la pantalla Recepción de Facturas de Proveedores
3.En la solapa Otros Datos,
a.Ingresar la fecha en que se va a registrar contablemente el comprobante en el campo Fecha Contable. Ingresar una fecha dentro de un mes con pre-cierre para el ingreso de transacciones de proveedores (se abre un mensaje informando que el mes elegido está pre-cerrado para el ingreso de transacciones de proveedores).
b.Presionar el botón Aceptar del mensaje (se abre un mensaje preguntando si se desea ingresar comprobantes en moneda local que sólo afecten cuentas patrimoniales).
c.Confirmar, presionando el botón Sí (se ingresa la fecha en el campo Fecha Contable).
d.Continuar con los pasos de ingreso del comprobante según el tipo de comprobante detallado en la guía correspondiente.
RESTRICCIONES
•No imputar el comprobante a cuentas contables de resultados.
Enlaces de interés: