Introducción
A través de este listado permite ver las overcomisiones que fueron marcadas y no facturadas a los cliente, desde el mismo listado brinda la opción de desmarcar.
Forma de uso
 Fechas En el campo mes se debe indicar en el período donde fue efectuada la cancelación del pendiente ya sea de overcomisión o de incentivos a proveedores. Principal El tipo de facturación nos permite definir si corresponde a overcomisiones o por incentivos de proveedores, en el origen puede ser de medios o producción que son las áreas asignada que generan el pendiente, adicionalmente permite definir con que proveedor se efectuó el acuerdo y la cancelación del pendiente. Moneda Por último permite definir la moneda en la que fue generada la marca para no exponer información no deseada. |
 Una vez que se seleccionaron los filtros se debe presionar el botón iniciar y expone la información solicitada, donde se muestran por contrato los pendientes que fueron marcados y el estado de devolución. Si se desea permite seleccionar en la primer columna, para desmarcar el estado de la comisión y proceder a facturarlo, se debe presionar el botón desmarcar. |
 A través de imprimir permite descargar el reporte, otra posibilidad es utilizar el botón Exportar que permite bajar el reporte a Excel, PDF, HTML o Texto. Cancelar finaliza la acción que se está efectuando en ese instante y desmarcar se habilita cuando se selecciono algunos de los ítem del listado y permite borrar la marca efectuada que cancelaba el pendiente de facturar. |
Enlaces de interés: