Introducción
Esta opción permite obtener un reporte de los comprobantes de Notas de Crédito y Notas de Débito emitidas a los clientes en un período, detallando los datos de los comprobantes, las órdenes de trabajo a las que fueron aplicados y el importe total.
Forma de uso
Por otro lado, permite seleccionar el Origen Facturación ya sea: Medios, Producción o General y si se desea obtener un subtotal por cliente. |
El primer paso es definir el rango de fechas en las que se desea analizar, por defecto, muestra seleccionado todos los clientes de facturación a los cuales se le emitieron notas de crédito o débito. Al presionar Iniciar se obtiene el detalle del total de las Notas de Crédito y Débito por Cliente, según los filtros seleccionados. Los datos que se visualizan son: Cliente de Facturación, Cliente Titular, Tipo Comprobante, N° Comprobante, Fecha, Campaña, Producto, OT, Importe. |
 Iniciar: este botón se presiona luego de seleccionar todos los filtros. Trae toda la información solicitada. Exportar: sirve para exportar el reporte a cualquiera de los formatos disponibles en el menú desplegable. Imprimir: este botón se habilita cuando se tira el listado. Sirve para imprimirlo. Cancelar: este botón aparece luego de tirar un listado. Permite cancelar la acción que se está efectuando en ese instante. |
Enlaces de interés: