A través del portal el proveedor puede ingresar los reclamos y, a través de esta sincronización, que se efectúa una vez al día durante la noche, se podrán realizar ciertas acciones.

En esta misma situación, y desde el sistema, informa al portal las facturas recibidas, el proceso de pago y sus respectivos comprobantes, ya sea descargar la Orden de Pago, como sus retenciones y responder al proveedor las consultas.

En esta pantalla se puede efectuar la sincronización, en forma manual, presionando el botón Sincronizar.

Para poder ver los comentarios de los proveedores y poder efectuar una acción se debe utilizar la opción: reclamos de proveedores.

Por otro lado, esta pantalla brinda la posibilidad de llevar un control de los cheques que una vez firmados,  fueron entregados a los proveedores. Permite marcar el retiro de los cheque emitidos, indicando la fecha y la acción de marcar pagos retirados.

En el caso de tener algún error se dispone de la opción de desmarcar, para indicar que el cheque no fue retirado hasta el momento.

Por nuestra parte sugerimos utilizar esta funcionalidad, ya que de esta manera en la conciliación bancaria solo deberíamos utilizar los cheque entregados.