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ACCESO
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PROCESO
1.Acceder a la pantalla de Órdenes de Pago.
2.Presionar el botón Consulta.
3.En la solapa Datos Principales,
a.Seleccionar el ejercicio contable de imputación de la orden de pago en el campo Ejercicio.
b.Seleccionar la opción Pago Normal en el campo Tipo.
c.Ingresar el número de orden de pago a consultar en el campo Nº Orden de Pago.
d.Presionar la tecla Tab (Se muestran en pantalla los datos de la orden de pago).
4.Presionar el botón Anular (Se abre un mensaje solicitando la confirmación de la anulación).
5.Presionar el botón Sí del mensaje (Se abre la ventana Fecha de Anulación).
6.En la ventana Fecha de Anulación,
a.Ingresar la fecha a registrar la anulación en el campo Fecha).
b.Presionar el botón Confirmar (Se anula la orden de pago).
RESTRICCIONES
El botón Anular se habilita cuando la orden de pago posee el Estado “Pagada”.
Enlaces de interés: