Esta solapa permite habilitarle al usuario las actividades especificas correspondientes al circuito de maestros provisorios. En la nueva solapa insertar una nueva grilla de actividades específicas. Re-ubicar las actividades Generar Asiento Provisorio, Genera Asiento Definitivo y Aprueba/Rechaza Asientos Provisorios y Graba Definitivo/Rechaza Asiento Provisorio de la grilla de la solapa Configuraciones y Actividades creadas por el inc 59737.-Nueva ubicación: en la solapa Maestros y Mov Provisorios-Mantener la asignación de actividades a los usuarios que ya las tuvieran.

Código de Contacto : Cuando se crea un nuevo usuario, el primer dato que se solicita es el Código de Contacto. Si la persona ya existe como tal, se selecciona la misma desde la Libreta de Contactos, y en la pantalla se completan automáticamente los datos personales del usuario que son extraídos de esta última. Si no se especifica ningún Código de Contacto (), el sistema creará el Contacto en la misma operación de creación del Usuario.+ Nota: Un usuario SIEMPRE es un Contacto.

Solo vigentes : este check se habilita cuando se presiona el botón Nuevo o Consulta. Permite filtrar todos aquellos usuarios que se encuentran vigentes en el sistema.

Nombre y Apellido : se completa con el nombre y/o Apellido del usuario.

Código de Usuario : es el nombre o código que el usuario utilizara para identificarse ante el sistema, es un código alfanumérico con una longitud máxima de 8 dígitos.

Clave de acceso : es la contraseña o Password asignada al usuario, la misma es alfanumérica con una longitud máxima de 8 dígitos. Dependiendo de distintas configuraciones de seguridad la contraseña puede configurarse para cumplir con uno o varios de los siguientes parámetros:+ Password Case Sensitive: la contraseña podrá contener mayúsculas y minúsculas que serán diferenciadas por el sistema (caso contrario la contraseña se interpreta siempre en mayúsculas).+ Longitud Mínima Clave: la contraseña deberá existir y tener una longitud mínima de X caracteres (recordar que el máximo es de 8 caracteres).

Accede por Huella Dactilar : cuando el parámetro del sistema "Huella Dactilar" esta habilitado, se visualiza este campo el cual define si el control de acceso al sistema es a través de la huella digital o no.

Tipos de Usuario : el combo permite seleccionar entre los diferentes tipos de usuarios que existen en el sistema:Usuario Colaborador: un usuario puede o no ser un Colaborador. Si al elegir un contacto de la Libreta, el sistema detecta que el mismo es un Colaborador, este campo deja de ser seleccionable, y asumirá el valor "USUARIO COLABORADOR". Esto significa que ese usuario forma parte de la Nómina oficial de la Empresa.+ Usuario Puro: es aquel Usuario que no forma parte de la Nómina Oficial de la Empresa, como puede ser un Free Lance, un Consultor Externo, Auditor, etc.+ Usuario Cliente: AdvertMind brinda la posibilidad de que los Anunciantes (Clientes de la Agencia) ingresen al sistema en forma remota a consultar su propia actividad y realizar aprobaciones en línea. Esto es posible mediante la creación de un usuario de tipo Cliente, lo cual habilita la selección del Cliente Titular, el/los clientes de facturación y productos a los cuáles se les permite acceso.

Usuario Bloqueado : la opción define si el usuario se encuentra o no bloqueado en el sistema. Esto significa que no podrá ingresar al mismo.

Posee Licencia exclusiva : qué es licencia exclusiva?

E-mail : el campo se completará con el e-mail del usuario.

Fecha de Alta : es la fecha a partir de la cual el Usuario opera en el sistema. Por default toma la fecha del día en que se carga, pero la misma puede ser modificada.

Fecha de Baja : si se deja en blanco significa que el usuario está vigente. En el caso de que se complete representa la Baja del usuario y pasará automáticamente al estado Bloqueado.

Departamento : cuando el Usuario es de tipo puro o colaborador, la aplicación solicita el ingreso del Departamento al cual pertenece, mostrando una lista desplegable con todos los departamentos del sistema, para su selección.

Grupo de Atención : el combo búsqueda permite seleccionar el grupo de atención al cual pertenece el usuario, en el caso de que corresponda.

Centro de Costos : este combo aparece únicamente cuando se consulta un usuario que posee un departamento con centro de costos asociado. Muestra el centro de costo al que pertenece.

División : este combo aparece únicamente cuando se consulta un usuario que posee un departamento con una división asociada. Muestra la división a la que pertenece.

Define el perfil de acceso del Usuario, en lo que hace a Opciones permitidas y Niveles de acceso a las mismas. Se puede seleccionar un perfil de la lista, o bien se puede copiar el perfil de otro usuario. En ambos casos, el perfil heredado por el usuario puede ser modificado específicamente para este:

Perfil Base actual : este combo se encuentra deshabilitado siempre. Se completa automáticamente con el perfil que se complete en el combo búsqueda Perfil.

Tipo de perfil : este combo permite seleccionar entre el tipo de perfil Standard y el tipo de perfil de Otro Usuario. En el caso de seleccionar un perfil Standard, en el combo búsqueda Perfil aparecen todos los Departamentos, mientras que si se selecciona el perfil De Otro Usuario, en dicho combo se muestra una lista desplegable con todos los Usuarios disponibles para copiar el perfil.

Perfil : el combo búsqueda puede mostrar tanto los departamentos como los usuarios para copiar sus perfiles, depende de la selección del Tipo de perfil.

Esta sección posee la opción Permite que si se selecciona el valor Si, permite al usuario el ingreso a las siguientes opciones del sistema: #A# Rutinas Control Cierre de Mes #A# Administración de Scripts #A# Licencia de Uso --> Información

Idioma utilizado en el sistema : el combo muestra el idioma en el que se encuentra el sistema. Toma automáticamente el que posee el parámetro del sistema, pero puede ser modificado a cualquiera de los que muestra el combo de selección. Los textos y mensajes que aparecen en la pantalla serán presentados en el Idioma seleccionado.

Usuarios de Macintosh : AdvertMind provee un módulo especial para usuarios de Macintosh, permitiéndoles acceder por medio de su browser, entre otras cosas, para efectuar la carga del TimeSheet. Esta funcionalidad ofrece la posibilidad de instalar un componente especial que "obliga" al usuario a ingresar sus horas, sin posibilidad de obviar dicha acción. Es decir, si el usuario no ingresa sus horas de Time Sheet, no puede utilizar el equipo. Para activar este componente, es necesario que se ingrese en la ficha del Usuario, el nombre con el cual el usuario inicia su sesión en la Mac.

Usuarios de Lotes Notes : cuando el parámetro del sistema Cliente de Correo tiene asignado Lotus Notes, automáticamente en la pantalla se habilitan una serie de campos entre los cuales figuran:Es usuario Lotus Notes: Dependiendo del valor que se le asigne a este campo, se habilitan los próximos para la carga.+ Usuario de Lotus+ Password de Lotus

Usuario Mac : cuando el parámetro "Usuario de Mac" se encuentra habilitado en las configuraciones especiales, se podrá ingresar por medio de una computadora MAC al sistema. En este campo se ingresará el usuario MAC para poder trabajar con él dentro de la aplicación.

Cant. Máx. Opciones Simult. : en este campo se puede ingresar la cantidad máxima de veces en las que se puede ingresar a una opción del sistema simultáneamente.

Existen algunos procesos dentro del sistema que requieren aprobaciones y/o autorizaciones especiales, algunos de ellos son:

Aprueba horas de Otros Colaboradores : si la agencia opta por aprobar las horas ingresadas por los usuarios antes de que dichas horas se registren en forma definitiva (configuración especial "Usa Aprobación Horas"), entonces se deberá definir quiénes son los usuarios responsables de aprobar las horas del resto. Cuando un usuario aprobador ingresa a la aplicación, en la pantalla de AdvertMind Today, en la sección de Alertas, le aparece el mensaje de que posee horas para Aprobar. El usuario podrá aprobar o rechazar las horas. Si las mismas son rechazadas, estas vuelven al usuario original para que las modifique y luego ingresa nuevamente en el circuito de aprobación.

Controla /Aprueba Gastos de Otros Usuarios : esta opción despliega una planilla donde se puede especificar si este usuario controla y/o aprueba las planillas de gastos de otros usuarios. También aquí se deberá especificar el monto tope hasta el cual el usuario puede aprobar. De no ingresar ningún valor, significa que no existe tope.

Requiere Control/ Aprobación de Gastos : es la función inversa a la descrita en el punto anterior, ya que permite consultar (y/o modificar) qué otros usuarios controlan y/o autorizan los gastos del usuario en pantalla, según montos topes preestablecidos.

Aprueba para Facturar : permite habilitar al usuario la responsabilidad de "aprobar para facturar" las pautas y presupuestos de producción.

Aprueba por Cliente : permite habilitar al usuario la responsabilidad de aprobar para "aprobar por cliente" las pautas y presupuestos de producción.

Aprueba Estimados No Facturables : esta opción se hace visible cuando el parámetro "Aprueba No Facturable" esta habilitado, y habilita al usuario a poder aprobar estimados que fueron creados como No Facturables.

Aprueba Ordenes de Compra de Producción : cuando la Agencia requiere que las Ordenes de Compra de Producción sean Aprobadas, esta opción permite habilitar o no al usuario para que pueda efectuar la misma.

Registra cotización de Monedas Extranjeras al ingresar al sistema : permite al usuario cargar las cotizaciones de las monedas extranjeras definidas en el sistema. Al ingresar a la aplicación, el sistema controla la tabla correspondiente, en función a la fecha del sistema, si detecta que alguna de ellas no ha sido actualizada, entonces le habilita la pantalla para su ingreso.

Genera Órdenes de Pago : algunas Agencias necesitan controlar la generación de las Órdenes de Pago Esta opción es utilizada para poder asignar cuales son los usuarios habilitados para la generación de este tipo de Comprobantes.

Libra Órdenes de Pago : esta opción, es muy similar a la anterior, permite asignar los usuarios habilitados a librar órdenes de pago.

Puede grabar definitivo Lista de Pago : esta opción permite al usuario seleccionado grabar definitivamente las listas de pago ingresadas.

Visualiza Estimados con Fee Mensuales : al seleccionar la opción el usuario podrá consultar y modificar los presupuestos de producción que poseen fee mensuales.

Puede ingresar facturas luego del pre-cierre : esto se habilita generalmente para los usuarios que efectúan los cierres contables, para permitirles el ingreso de información en esta instancia del proceso.

Puede ver contactos exclusivos : esta opción es utilizada cuando se trabaja con Grupos de Atención, y en el caso de que el usuario tenga habilitada esta opción, en las listas desplegables solo podrá seleccionar aquellos que pertenecen al mismo grupo.

Puede Reasignar Tareas De Su Departamento.

Puede Reasignar Tareas De Otros Departamentos.

Puede Consultar Cuotas De Fee En Los Listados.

Puede Cerrar Pautas.

Puede Cerrar Estimados.

Puede Rechazar Planillas De Gastos De Rendición.

Puede Solicitar Personal Para Eventos.

Realiza Seguimiento de Facturas : esta opción solo está visible cuando se habilita el parámetro "Usa seguimiento de Facturas". Permite habilitar cuales son los usuarios habilitados para efectuar el seguimiento de los comprobantes registrados en el sistema, cargar notas, llamados efectuados a los clientes, etc.

Cierre de Diferencias : esta opción se habilita para los Usuarios de tipo Cliente. Cuando la empresa contabiliza las facturas de proveedores, pueden surgir diferencias debido a que no se corresponde con lo previamente presupuestado. La habilitación de esta opción a determinados usuarios posibilita que puedan acceder a visualizar los listados de diferencias.

Cierre de Diferencias Pendientes : la opción está relacionada con la opción anterior y habilita el usuario a que pueda cerrar las diferencias surgidas en los listados correspondientes.

Aprueba por área de bolsa

Es Usuario Externo.

Sincroniza eventos con Outlook : la opción permite definir si el usuario sincroniza o no los eventos ingresados en la aplicación, dentro del Outlook.

Mail de sincronización de eventos : el campo permite el ingreso del mail de Outlook que se desea sincronizar.

Intervalo de sincronización (minutos) : se podrán cargar la cantidad de minutos que se tolerarán para la sincronización.

Sincronización hasta días previos : permite definir hasta qué cantidad de días previos se desea hacer la sincronización.

Sincronización hasta días posteriores : permite definir hasta qué cantidad de días posteriores se desea hacer la sincronización.

Nuevo : el botón limpia la pantalla pasando al modo Alta y se posiciona en el campo "Código de contacto", permitiendo al usuario seleccionar un nuevo contacto o uno ya ingresado.

Consulta : el botón limpia la pantalla y pasa al modo Consulta. Para poder hacer la consulta, la aplicación, habilita el campo "Nombre y Apellido".

Grabar : este botón se habilita luego de presionar el botón "Nuevo" y sólo se puede grabar la el usuario después de haber completado todos los datos en la Solapa Datos Principales y Perfiles de Seguridad.

Eliminar : este botón se habilita cuando se está en modo Consulta. Permite eliminar todos aquellos usuarios que no posean actividades específicas, como por ejemplo aprobar gastos, presupuestos de producción, planes, entre otros.

Modificar : este botón se habilita luego de presionar el botón "Grabar". Sirve para modificar el mail, vigencia, datos de organización, perfila, actividades específicas y sincronización con Outlook.

Editar Perfil : el botón se habilita cuando se está en modo consulta. Al presionarlo el sistema abre una nueva pantalla donde se ven todos los módulos que posee la aplicación y allí se podrán  modificar los niveles de acceso, visualización, etc.Una vez efectuada la modificación necesaria, se deberá presionar el botón Grabar para que los cambios efectuados queden registrados.

Cancelar : este botón se habilita cuando se está en modo consulta. Permite cancelar la acción que se está efectuando en ese instante.

Reemplazar : este botón se habilita cuando se está en modo consulta. Se abre la ventana Reasignación de Tareas y permite que el usuario que se está reemplazando quede como responsable sobre las campañas y tareas de otro usuario. Siempre y cuando el usuario consultado se encuentre relacionado a JobNumber y que tenga permisos.

Firma digital : esta es una opción que se habilita solamente para el Usuario Cliente y permite que se pueda registrar su firma al momento de aprobar en forma remota determinados documentos.

Esta pantalla se abre cuando se presiona el botón Editar Perfil. Muestra una serie de perfiles estándares, los cuales pueden ser modificados en esta pantalla. El perfil cuenta con 3 atributos básicos:

Acceso Habilitado : indica si posee permisos para ingresar o no a la Opción. Se visualiza con un tilde que puede tomar los siguientes valores:Habilitada.+ Algunas de las opciones de la rama no están habilitadas.+ No está habilitada. Nivel de Acceso: significa qué acción puede realizar. Los mismos están clasificados en 5.+ Nivel 1: es el máximo nivel e implica que le está permitido efectuar Altas, Bajas, Modificaciones y acciones especiales.+ Nivel 2: solo Altas, Bajas y Modificaciones.+ Nivel 3: solo Altas y Modificaciones.+ Nivel 4: solo Altas.+ Nivel 5: solo consulta con acciones especiales (ej: aprobar, rechazar).+ Nivel 6: solo Consulta.+ Múltiple: significa que alguna rama del menú posee diferentes niveles de acción.

Esta ventana se habilita cuando se presiona el botón Reemplazar. En la misma se deberá seleccionar al responsable, en el campo Responsable, que reemplazará al usuario en las tareas no finalizadas relacionadas al usuario. Una vez seleccionado el nuevo responsable se deberá presionar el botón Grabar. En el caso de que el usuario que se está reemplazando sea responsable de campañas abiertas se abre la ventana Reasignación de Responsables de Job.

Nivel de Visualización : indica qué datos se le permite visualizar al usuario. Generalmente utilizado en los procesos y/o listados que manejan costos y precios de venta. Puede tomar los siguientes valores:Supervisor: puede ver todos los datos.+ Permite ver Rentabilidad y Costos.+ Permite ver Costos.+ No permite ver costos. Cuando el usuario no está habilitado la opción directamente no aparece en el Menú.

En la ventana Reasignación de Responsables de Job, se deberá seleccionar al nuevo responsable de las campañas del usuario, en el campo Responsable. Luego se presiona el botón Grabar y quedan reemplazados los responsables en las tareas y campañas.

Esta ventana se abre luego de presionar el botón ‘Eliminación de Horas’ de la solapa Herramientas. La pantalla está compuesta por dos solas:

Responsable : el combo búsqueda permite seleccionar un responsable de la lista.

Fecha : se podrá cargar la fecha de las horas que se desean eliminar. Luego de cargar ambos datos, se presiona el botón "Iniciar" que traerá toda la información de las horas cargadas el día seleccionado en la Solapa Detalle de horas. La misma está compuesta por las columnas Cliente, Tema y JobNumber. Una vez seleccionadas las horas se podrá presionar el botón "Eliminar" y confirmar dicha selección.

Eliminación de horas : al presionar esta acción el sistema abre la ventana "Eliminación de horas", que permite eliminar las horas ingresadas al sistema por responsable.

Las opciones dentro de esta sección permiten acceder a maestros relacionados con el Proveedor. Por ejemplo Ver listado.

Las opciones dentro de esta sección son un acceso directo a algunos programas externos al sistema que pueden ser de utilidad como la Calculadora, Bloc de Notas y Microsoft Word.

Aprueba Notas de Crédito : Al tildar esta opción, este usuario podrá aprobar las Notas de Crédito para que sean aplicadas al documento correspondiente y así generarse la contabilidad.

Puede generar cierre mensual de TimeSheet : Cuando se tilde este check, el sistema habilitará al usuario en cuestión para que pueda realizar cierre mensual de TimeSheet

Puede cerrar órdenes con diferencias sobre MediaMind : Al tildar este check, el usuario podrá cerrar las órdenes que tengan diferencias en los Clicks/impresiones/Acciones, superiores al 10% permitido entre AdvertMind y MediaMind o que no tengan evaluación con el archivo Excel.