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ACCESO
Menú Principal AdvertMind:
•Producción -Presupuestación-Presupuesto de Producción.
ACCIONES PREVIAS
1.Ingresar en el sistema que la Agencia usa Lista de Precios y sus características
Sistemas-Configuraciones del Sistema-Configuraciones Especiales-Producción
Lista Precios Producción = true
2.Ingresar la forma de armar las listas de precios.
3.Lista de Precios por cliente o genéricas.
4.Opción Lista de Precios por Cliente: True (por cliente) o false (genérica).
5.Lista de Precios por tipo de producción o por grupo de tipos de producción.
6.Opción Lista de Precios por Tipo de Producción: True (por tipo de producción) o false (por grupo de tipos de producción).
PROCESO
1.Acceder a la pantalla Presupuesto de Producción.
2.Presionar el botón Nuevo según la guía de usuario Ingresar un Presupuesto de Producción.
3.En la solapa Datos Principales del Ítem,
a.Seleccionar la moneda del ítem en la columna Moneda.
b.Seleccionar la relación entre el cliente y el proveedor, marcando o desmarcando el check Dire.
c.Seleccionar el trabajo a prestar en la columna Nº (se completa la columna Descripción con la descripción del tipo de producción seleccionado).
d.Ingresar la descripción del ítem en la columna Descripción (opcional).
e.Seleccionar la lista de precios del cliente o genérica para el tipo de producción en la columna Lista (se abre la ventana Ayuda de Listas de Precios).
i.En la ventana Ayuda de Listas de Precios, seleccionar la lista de precios haciendo un doble clic sobre la lista elegida (se ingresa el precio de venta y de costo de la lista de precios.
f.Ingresar la cantidad del producto que se esta presupuestando en la columna Cantidad
g.Ingresar el costo unitario neto de I.V.A. del proveedor en la columna Costo Unit. (opcional)
h.Ingresar el precio de venta unitario en la columna Precio Unit. (opcional)
i.Seleccionar al proveedor del trabajo o servicio en la columna Nº Prov.
j.Ingresar el costo neto de I.V.A. del proveedor en la columna Costo.(en caso de haber cargado el costo unitario y cantidad, este campo se completa con la multiplicación de ambos)
k.Ingresar el precio de venta en la columna Venta (en caso de haber cargado el precio unitario y cantidad, este campo se completa con la multiplicación de ambos)
l.Ingresar un porcentaje de descuento en la columna Dto. (opcional)
m.Seleccionar que se va a facturar servicio de agencia sobre el trabajo, marcando el check S.Ag. (opcional).
n.Seleccionar que se va a cobrar una comisión al proveedor del servicio, marcando el check Com (opcional, habilitado cuando la Agencia usa Comisión a Proveedores y el cliente esté configurado para aceptarlas).
i.En la ventana Comisión Proveedores, que se abre al marcar el check Com,
1.Seleccionar la opción Con Comisión del campo Tipo de Comisión.
2.Seleccionar el tipo de cálculo a usar (opciones Importe Fijo o Porcentaje).
3.Ingresar el importe de la comisión o el porcentaje sobre el costo del proveedor en el campo Importe Fijo o Porcentaje, según la opción seleccionada previamente.
4.Presionar el botón Confirmar (se ingresa la comisión al proveedor en el presupuesto).
o.Ingresar la cotización de la moneda extranjera en la columna Cotización (habilitada cuando se haya seleccionado una moneda extranjera en el campo Moneda).
p.Presionar el botón Confirmar (se graba el ítem en el presupuesto y se habilita el botón Grabar).
q.Presionar el botón Nuevo, para ingresar nuevos ítems (opcional).
4.Presionar el botón Grabar cuando se hayan ingresado todos los ítems del presupuesto (se graba el presupuesto).
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