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ACCESO
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ACCIONES PREVIAS
1.Haber aprobado para facturar presupuestos de producción
Producción - Presupuestación - Presupuesto de Producción.
2.Definir usuarios aprobadores para facturar los presupuestos.
Sistemas-Usuarios y Seguridad-Usuarios
3.En la solapa Configuraciones y Actividades, marcar el check de la opción Aprueba para Facturar para el usuario aprobador.
PROCESO
1.Acceder a la pantalla Presupuestos de Producción Pendientes de Facturar.
2.En la barra de Filtros,
3.Seleccionar el rango de meses de los presupuestos a desaprobar para facturar al cliente en los campos Fecha Desde y Fecha Hasta.
a.Seleccionar la opción Clásico en el campo Tipo de Listado.
b.Presionar el botón Iniciar (se listan los presupuestos de producción pendientes de facturar al cliente en la pantalla).
c.Seleccionar los ítems de los presupuestos a desaprobar para facturar al cliente, marcando el check de la columna Selec. (se habilita el botón Desaprobar para Facturar).
d.Presionar el botón Desaprobar para Facturar (se muestra un mensaje solicitando la confirmación de la desaprobación).
4.Presionar el botón Si del mensaje (se desaprueban para facturar los ítems de los presupuestos seleccionados).
RESTRICCIONES
•Sólo usuarios con perfil de aprobador para facturar pueden desaprobarlos para facturar al cliente.
•No se pueden facturar al cliente presupuestos pendientes de aprobar para facturar.
•No se pueden desaprobar para facturar ítems facturados.
Enlaces de interés: