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ACCESO
Menú Principal AdvertMind:
•Medios -Compra de Medios, Contratos y Tarifarios-Contratos de Compra de Medios.
PROCESO
1.Acceder a la pantalla de Contratos de Compra de Medios
2.Presionar el botón Consulta
3.En la solapa Datos Principales,
a.Seleccionar el cliente titular del convenio a copiar, en el campo Cliente
b.Seleccionar el medio del convenio a copiar, en el campo Medio
c.Seleccionar el contrato a copiar en el campo Nº de Contrato (Se muestra en la pantalla los datos del contrato seleccionado)
4.Presionar el botón Copiar (Se habilitan los datos del convenio para que el Usuario pueda modificar aquellos que difieran con el nuevo contrato).
a.Seleccionar el cliente titular con el cual se genera el convenio, en el campo Cliente
b.Seleccionar el medio con el cual se genera el convenio, en el campo Medio
c.Ingresar un detalle identificatorio del contrato, en el campo Descripción.
d.Seleccionar la opción Si en el campo Vigente.
e.Ingresar la fecha de vigencia del contrato, en los campos Inicio y Fin
f.Seleccionar que condición de compra tiene el convenio en el campo Tipo
g.Seleccionar el tipo de consumo, en el campo Tipo de Consumo
h.Seleccionar el control a realizar, en el campo Tipo de Control
i.Ingresar una descripción del contrato, en el campo Observaciones (opcional).
5.En la solapa Negociación,
a.En el grupo Condiciones Generales
i.Seleccionar si el contrato incluye IVA en el campo Contrato sin IVA.
ii.Ingresar la cantidad de días de plazo de pago en el campo Plazo (Opcional).
iii.Seleccionar la moneda a utilizar en el contrato en el campo Moneda.
iv.Seleccionar si el contrato fija una cotización en el campo Fijar Cambio (Habilitado cuando se ha seleccionado una moneda extranjera en el contrato).
v.Ingresar el tipo de cambio fijado en el campo Cotización (Habilitado cuando el contrato fija el tipo de cambio).
b.En el grupo Negociación
c.Ingresar el monto del contrato en el campo Monto Bruto (habilitado al seleccionar la opción Monto en el campo Tipo de Consumo).
d.Ingresar los descuentos 1º, 2º, 3º y 4º en la columna Cliente (Opcional)
e.Ingresar la comisión de agencia en el campo % Comisión (Opcional)
f.Seleccionar el criterio a utilizar respecto a los descuentos en el campo Criterio Aplicación
6.En la solapa Asignación
a.En el grupo Cliente de facturación
i.Seleccionar para que clientes de facturación va a estar disponible el contrato, en el primer campo tipo Check (Opcional)
b.En el grupo Productos
i.Seleccionar para que productos va a estar disponible el contrato, en el primer campo tipo Check (Opcional)
7.En la solapa Tarifas
a.Seleccionar el tipo de negociación a utilizar en el campo Tipo de tarifa
b.Seleccionar el criterio de cálculo a utilizar en el campo Tipo de Cálculo (Opcional)
c.En el grupo de Selección de Tarifarios
i.Seleccionar la opción Si en el campo Mostrar solo vigentes
ii.Seleccionar el tarifario para el cliente en la grilla sobre la columna Código. (Opcional)
8.En la solapa Sub-contrato
a.Seleccionar la opción Normal en el campo Tipo de Contrato.
9.Presionar el botón Grabar (Se graba el contrato o se abre un mensaje consultando si se desea ingresar el tarifario cuando éste no hubiese sido informado previamente).
10.Presionar los botones Si o No para habilitar el ingreso del tarifario al contrato (Se graba el nuevo contrato).
NOTAS
•Cada contrato está relacionado a un medio y a un cliente.
Enlaces de interés: