Cuentas por Pagar > Facturación Proveedores > Control y Registración de Facturas Recibidas > Registrar un Comprobante por Adicionales no Contemplados en Facturas Registradas Previamente

ACCESO

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•Cuentas por Pagar - Facturación Proveedores -Control y Registración de Facturas Recibidas.

ACCIONES PREVIAS

1.Haber ingresado la factura de la orden de publicidad sin marcar diferencias.

2.Haber recibido facturación adicional del proveedor por diferencias.

PROCESO

1.Acceder a la pantalla Control y Registración de Facturas Recibidas.

2.En la solapa Datos Principales,

a.Seleccionar al proveedor en el campo Proveedor.

b.Seleccionar la opción Control e Ingreso Automático Facturas de Medios en el campo Tipo Carga.

c.Ingresar el número de factura en el campo Comprobante.

i.Seleccionar el tipo de comprobante.

ii.Seleccionar la letra del comprobante.(solo en Argentina)

iii.Ingresar el punto de venta (solo en Argentina ) y el número del comprobante separados por un guión (el sistema ingresa los datos de la solapa Otros Datos cuando el comprobante fue previamente recepcionado en la pantalla Recepción de Facturas de Proveedores

3.En la solapa Otros Datos,

a.Ingresar la fecha en que se va a registrar contablemente el comprobante en el campo Fecha Contable.

b.Ingresar la fecha de emisión del comprobante del proveedor en el campo Fecha del Comprobante.

c.Ingresar el plazo de pago en el campo Plazo de Pago (se calcula la fecha de vencimiento y se muestra en el campo Fecha de Vencimiento).

d.Ingresar la fecha de vencimiento del comprobante en el campo Fecha de Vencimiento (opcional).

e.Seleccionar la moneda del comprobante del proveedor en el campo Moneda.

f.Ingresar la cotización de la moneda extranjera en el campo Cotización (se habilita cuando se selecciona una moneda extranjera en el campo Moneda o en el campo Moneda Ord).

g.Ingresar el total del comprobante en el campo Importe Total.

h.Ingresar el importe no computable para retenciones a monotributistas en el campo Importe No Computable (habilitado cuando el proveedor es monotributista)

i.Ingresar observaciones en el campo Observaciones (opcional).

4.Controlar el CAI si el proveedor es inscripto o exento, en los campos Tipo Facturación y CAI/CAE

5.Cuando el comprobante NO coincida con el CAI del proveedor archivado en el sistema o el proveedor facture electrónicamente o use controlador fiscal.

a.Ingresar el CAI cuando el proveedor usa factura pre impresa

i.Presionar el botón CAI/CAE (se abre la ventana Selección de CAI/CAE)

ii.En la ventana Selección de CAI/CAE), en la solapa Datos Principales,

1.En la solapa Ingreso de C.A.I ingresar el nuevo CAI del proveedor.

a.Presionar el botón Nuevo.

b.Ingresar el código de C.A.I. en el campo Nº C.A.I.

c.Ingresar el vencimiento del código en el campo Fecha Vencimiento.

d.Presionar el botón Grabar (se graba el nuevo código de C.A.I. en el registro del comprobante del proveedor y en el maestro del proveedor).

b.Ingresar el número de C.A.E. cuando el proveedor factura electrónicamente.

i.Ingresar el número en el campo Nº CAE (habilitado cuando Tipo Facturación es Electrónica).

ii.Presionar el botón Aceptar. (se graba el CAE)

c.Ingresar el número de código del controlador fiscal

i.Ingresar el número en el campo Nº CAI. (habilitado cuando Tipo Facturación es Controlador Fiscal)

ii.Presionar el botón Aceptar (se graba la clave del controlador fiscal)

6.Presionar el botón AFIP para verificar la validez del comprobante del proveedor, (se hace la verificación en la página de la AFIP)(opcional) .

a.Presionar el botón Imprimir (se imprime los resultados de la verificación).

b.Presionar el botón Cancelar (se cierra la consulta a la página de la AFIP).

7.En la barra de filtros Budget Control

a.En el grupo de filtros Moneda Origen seleccionar la moneda en que fueron emitidas las órdenes de publicidad en el campo Moneda Ord.

b.En el grupo de filtros Filtros, seleccionar la opción Diferencias del campo Origen.

8.Presionar el botón Iniciar (se abre la ventana Selección de Ordenes).

9.En la ventana Selección de Ordenes,

a.Seleccionar las órdenes incluidas en la factura del proveedor, marcando el check de las mismas.

b.Presionar el botón Aceptar (se cierra la ventana Selección de Ordenes y se cargan los datos de las órdenes seleccionadas en la solapa Movimientos. Los importes se muestran en cero porque no existen pendientes de recibir facturación del proveedor).

10.En la solapa Movimientos,

a.Seleccionar los ítems de las órdenes incluidas en el comprobante del proveedor, marcando los checks de cada una de ellos.

b.Ingresar las diferencias entre la factura y las órdenes de publicidad.

i.Ingresar la cantidad de avisos facturados en la columna Avi.

ii.Ingresar la cantidad de columnas facturadas en la columna Col.

iii.Ingresar la duración facturada en la columna Dur.

iv.Ingresar la tarifa facturada en la columna Tarifa.

v.Ingresar cada uno de los porcentajes de descuentos incluidos en el comprobante en la columna correspondiente al número de descuento.

11.En la solapa Resumen,

a.Ingresar las percepciones impositivas incluidas en el comprobante, si hubieran, marcando el check de una línea en blanco (se habilitan los campos de la línea).

i.Seleccionar el JobNumber al que se va a imputar la percepción impositiva, presionando la tecla F2 sobre la columna JobNumber (se abre la ventana Ayuda de Clientes Titulares).

ii.Seleccionar al cliente titular del JobNumber y presionar el botón Aceptar (se abre la ventana Ayuda de Productos…).

iii.Seleccionar el producto del JobNumber y presionar el botón Aceptar (se abre la ventana Ayuda de JobNumber).

iv.Seleccionar el JobNumber y presionar el botón Aceptar (se ingresa el JobNumber en la columna JobNumber).

v.Seleccionar la orden de trabajo, presionando la tecla F2 sobre la columna Nº OT (se abre la ventana Ayuda de Ordenes de Trabajo).

1.Seleccionar la orden de trabajo y presionar el botón Aceptar (se ingresa la orden de trabajo en la columna Nº OT.

vi.Seleccionar la cuenta contable de la percepción impositiva (con el código de observación correspondiente) en la columna Nº Cta.

vii.Ingresar el valor 0000 en la columna Nº Cta. IVA para indicar que este concepto no está gravado por el impuesto al valor agregado.

viii.Ingresar el importe de la percepción en la columna Importe.

12.Presionar el botón Grabar Factura (se abre un mensaje solicitando confirmar el ingreso de la factura).

a.Presionar el botón Sí (se graba la factura).

RESTRICCIONES

•El sistema no permite incluir en un solo comprobante órdenes de publicidad emitidas en distintas monedas.

•El sistema no permite incluir en un solo comprobante emitido en moneda extranjera órdenes de publicidad emitidas en otra moneda extranjera.

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