Introducción
El sistema de gestión AdvertMind provee, para el seguimiento de la deuda con los proveedores, un portal para su autogestión.
En AdvertMind se van a crear los proveedores y en forma automática van a ser exportados a la plataforma, en el portal Liveranto se deben crear los usuarios que van a gestionar al proveedor.
Por defecto, se pueden definir algunas formas de trabajo para aplicar a los proveedores, pero para consultarlas o clasificarla de forma diferente se provee, desde el sistema de gestión, una forma de consultarlos y ajustar la configuración.
Forma de uso
 Para comenzar se debe presionar el botón Consulta y elegir el o todos los proveedores a actualizar en la opción Aplicar por defecto, donde las opciones posibles son: •Proveedor: permite, en el campo código de proveedor, buscar y seleccionar uno para su actualización. Para ello se debe presionar el botón Modificar, efectuar los ajustes y luego Grabar. •Proveedores Nacionales: la modificación que se va a efectuar, aplica a todos los proveedores nacionales. •Proveedores del Exterior: la modificación que se va a efectuar, aplica a todos los proveedores nacionales. •Todos: aplica a todos los proveedores. Las configuraciones posibles son: ✓ Adjuntar PDF impresión de comprobantes: si es obligatorio adjuntar o no una copia. Por nuestra parte sugerimos que sea obligatorio. ✓Adjuntar aprobación de orden de compra: en el caso de que haya aprobación, sugerimos que se adjunte la orden de compra de cualquier origen en forma obligatoria. ✓Permite origen comprobante manual: sin tener una referencia de presupuesto, solicitud de gasto u órdenes de medios. ✓Permite comprobante parcial: el proveedor factura en forma parcial lo solicitado en una orden de compra. ✓Permite diferencia por tarifa: aplica para órdenes de medios donde puede variar la tarifa acordada. ✓Permite diferente moneda: en el caso de proveedores del exterior.
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