Se solicita el ingreso del proveedor, que debe estar previamente generado como cliente para permitir su selección.

En forma automática define un código de contrato, esta numeración es compartida con los generados para medios, por lo cual, podemos ver que no es consecutiva en la creación de nuevos contratos.

Se solicita ingresar una descripción que identifique el contrato que se esta efectuando, generalmente, se suele incorporar el período que abarca, lo sugerimos para poder identificarlos fácilmente en los diferentes listados. Ej.: Acuerdo segundo semestre 2020.

Se debe indicar la vigencia del contrato indicando el inicio y fin del mismo.

Podemos identificar para qué tipo de servicios o trabajo corresponde calcular la comisión a través de la selección de los tipos de producción, dado que, por ejemplo, para el tipo de trabajo Fee no corresponde calcular.

Otro punto importante de definir es la base del cálculo, si es sobre la inversión neta o bruta.

Se brinda la posibilidad definir en qué moneda controlada se efectúa el contrato. No filtra los presupuestos generados en dicha moneda.

En el % de reducción define el porcentaje que se deberá reducir de la inversión.

La selección del Tipo de Contrato implica a qué tipo de cuenta contable de ingreso se está asociando dicho ingreso (las cuentas contables que se pueden asignar tienen el código de observación 23, U4 o 20).

Los tipo de cálculo que tiene el contrato son varios y para entender la forma de trabajo exponemos un ejemplo de cada uno:

Porcentaje fijo sin escalas

Escala de valores

Escala de porcentaje con incrementos absolutos

Escala de porcentaje con incrementos marginales

Escala de porcentaje con incrementos escalonados

Permite definir un monto máximo de la comisión a cobrar al proveedor por todo el contrato que lo identificamos como monto límite.

Se brinda la posibilidad de efectuar incluir o excluir a clientes titulares y productos específicos.

En la parte superior se debe definir el cliente al cual se desea efectuar la acción y en la selección de producto se debe definir si corresponde a todos o a uno específico.

Si se selecciona uno específico se habilita la sección inferior donde debemos elegir el o los productos.

El Tipo Facturación permite definir el modo por el cual se recibirán las comisiones de parte del proveedor, las opciones son: que la agencia le emita una factura al proveedor o que el proveedor emita notas de crédito, las cuales serán pagadas directamente por este o posteriormente descontadas de los pagos al proveedor.

La referencia del Orden Generación Pendiente determina que pudiendo haber varios contratos de overcomisión con un proveedor, se le indica al sistema si se deberá aplicar primero otro contrato, luego se deba restar las overcomisiones calculadas por los otros contratos.

El Período de Corte indica en qué meses se calcularán los pendientes para su facturación, también, se puede indicar meses en los que no se facturarán, pero igualmente se calcularán los montos de overcomisión y estos serán provisionados.