Cuando se elige una opción, ya sea orden o reserva, se va a incorporar un código de identificación en forma automática, diferente para cada uno de los dos comprobantes, que va a servir en forma posterior para buscarlo y actualizarlo.

A continuación, solicita definir el JobNumber o campaña en la cual se contrata los carteles. Entendemos que en una empresa de vía pública no es tan importante conocer el proyecto si no el control a nivel de cartel, ver el estado en que se encuentra el mismo y que haya una gestión efectiva de la facturación.

Se brinda la posibilidad de informar al anunciante el estado y avance de su campaña, en caso de no ser necesario se puede generar una campaña anual por todos los proyectos del anunciante.

Para seleccionar el proyecto (JobNumber) se debe posicionar en el campo y comenzar a escribir, una vez efectuado se completan, en forma automática, los campos: cliente titular, anunciante, producto, clientes de facturación y campaña.

Por cada orden que se genera, se permite definir un tipo de cartel para una zona: no es posible generar órdenes con varios  tipos de carteles y varias zonas.

Adicionalmente, se debe indicar el vendedor que llevó adelante la venta.

Varía según el tipo de comprobante seleccionado.

Reserva

En el caso de la reserva solo se va exponer el estado de la reserva (pendiente de asignar carteles, pendiente de ordenar).

Orden

En el caso de la orden, incorpora un código interno de identificación, este se utilizará para buscarla y consultarla en forma posterior. En número de pedido del cliente es la confirmación del anunciante para la contratación de los distintos carteles. El código de apertura se utiliza si el anunciante decide que se facture la contratación de los carteles a más de un cliente de facturación, para lo cual debe existir un proyecto (JobNumber) que contenga en el código de facturación un * (cliente de facturación a asignar en orden). La condición de pago corresponde al vencimiento definido en el cliente de facturación, pero puede ser modificada por la persona que ingresa la orden. En el caso de que se necesite ingresar la orden en moneda extranjera es necesario definir la cotización con la cual se va a convertir a moneda local. Se brinda la posibilidad de definir si el proveedor tiene una comisión y la misma se factura o se recibe una NC. Según lo definido se habilitan los campos de condición de la comisión, porcentaje y estado de la misma.

En la solapa Datos del ítem debemos indicar si tenemos un convenio / contrato  con el anunciante, que  tenga alguna característica que modifique el tarifario vigente. Por otro lado, en qué moneda se va a generar la cotización.

En el tipo de tarifa permite definir si la misma es N-normal o P-paquete, esta última no tiene en cuenta la cantidad de carteles, cantidad de salidas ni fechas de salida, solo toma en cuenta el valor que se ingresa en la tarifa.

Para poder ordenar es obligatoria la asignación de un tarifario, el mismo puede ser el genérico para todos los clientes (BASE) o uno particular para el anunciante. La asignación de un precio se efectúa en base a lo ítems de tarifario, que la agencia debe crear indicando una referencia del tipo de cartel a comprar y su ubicación, esto NO significa que se asigne un cartel a la orden, es independiente el tarifario de la asignación del cartel.

En la descripción se visualiza el detalle del ítem del tarifario seleccionado.

Dependiendo del tipo de cartel seleccionado, se habilitan los circuitos para que se seleccionen los que el anunciante está comprando.

En carteles se debe ingresar la cantidad de carteles que se proceden a comprar, indicando en el campo de fecha el inicio de la exhibición, desde fecha. En el caso de los carteles tipo CPM, estos son expuestos durante 3 días corridos lo que se indica a través de la cantidad de salidas; si se selecciona 2 se indica que va a estar expuesto una semana completa.

La tarifa ingresada es la que se ingresa en el tarifario, permitiendo a determinadas personas su actualización, esto hace un cálculo donde multiplica la cantidad de salidas x tarifa x carteles y me da el importe total.

Permite incorporar hasta 4 descuentos acumulativos y 4 descuentos por N/C que se van a facturar en forma separada cada uno, todos descontados sobre el importe total.

En esta sección se va a exponer los carteles que quedaron asociados a la orden generada.

La asignación se efectúa a través del botón Asignación de Carteles.

Permite modificar en el caso de que se quiera cambiar el cartel asignado.

Una vez efectuado el cambio se debe grabar el mismo.

La asignación del material es una tarea que se efectúa en forma posterior a la generación de la orden y la asignación de los carteles.

La agencia que efectúa el desarrollo creativo y de imagen puede tardarse y enviar las imágenes a exponer un tiempo determinado previo a la fijación, esto se crea en el motivo (material). En dicha selección permite incorporar más de un motivo, donde se le puede definir qué porcentaje sobre el total se debe asignar.

La forma de incorporar es presionar el botón modificar y luego posicionarse en el campo código y presionar una tecla o F2 para mostrar la ayuda y seleccionar uno de los creados previamente.

Una vez asignado se debe presionar el botón grabar para registrar la asignación.

•Importante: el ingreso del motivo/material a la orden es obligatorio para generar la orden de fijación, ya que de otra manera el sistema desconoce que motivo corresponde fijar.

Esta sección es informativa, allí se va a mostrar el número de orden interna y el número de factura que se emitió. En el caso de emitir notas de crédito también las va a exponer, si se presiona doble click sobre el número de factura efectúa su consulta.

Cuando una orden tenga un inicio en un mes y finalice en otro, por cada mes calendario va a mostrar una orden, esto permite que se facture por separado, de ser necesario, cada mes.