Para comenzar se deben seleccionar los siguientes filtros:

Fechas

A través se la selección del tipo de criterio vamos a obtener la forma de búsqueda, puede ser por:

•Fecha de Emisión

•Fecha Creación Presupuesto.

•Fecha Creación de Orden de Compra.

Desde/Hasta: permite seleccionar entre qué fecha se desea filtrar la información.

Otros

Estado Est.: permite filtrar por el estado de los presupuestos, puede ser Todos, Vigente o Rechazado.

Fact. al Cliente: permite filtrar la orden de compra si está facturada al Cliente, no lo está o es Indistinto.

Fact. por Proveedor: permite filtrar si la orden de compra fue Facturada por el Proveedor, no lo está o es Indistinto.

Estado O.C. : permite filtrar por el estado de la orden de compra. Puede ser Sin Anular, Anuladas o Todas.

Visualización

Esta solapa muestra una serie de selecciones que incorporan  información al listado:

Usuario generador: se agrega la columna "Usuario" que muestra el usuario generador de la Orden de Compra.

Ver códigos en filtros: si se selecciona esta opción arma unas listas de selección múltiple con los Clientes Titulares, los de Facturación, los Proveedores y los Departamentos de Producción.

Ver Grupo de Tipos de Producción: al seleccionar se expone el grupo de tipo de producción de la Orden de Compra.

Ver Tipos de Producción: se agrega la columna "Tipos de Producción" que muestra el tipo de producción de la Orden de Compra.

Ver Fecha Creación: seleccionando el campo y el detalle de la factura del proveedor y sus importes.

Los siguientes filtros permiten seleccionar una entidad o ver por defecto todas, las entidades, estas son: divisiones, cliente titular, cliente de facturación, proveedores y departamentos.

Una vez que se completan los campos de los filtros, se presiona el botón Iniciar. Al hacerlo el sistema muestra el listado de órdenes de compra de Producción en una grilla.

Iniciar : al presionarlo expone la información solicitada.

Exportar : permite exportar el reporte a cualquiera de los formatos Excel, Html, PDF o texto.

Cancelar : finaliza la acción que se esta efectuando.

Imprimir

Cuando se genera la orden de compra, una vez que se grabo la misma permite imprimir la misma para enviarla al proveedor para que este comience con el trabajo. Tipo de Impresión Permite definir la cantidad de hojas si se decide imprimir en papel en el campo cantidad de orden de compra. Se puede incorporar para firmar el comprobante, la persona encargada de emitir la orden, el productor y el ejecutivo. Opciones de Impresión Por defecto se va a imprimir el logo y no va ha incorporar el IVA, adicionalmente podemos optar por exportarlo en otros formatos e incorporar notas si no pasa por la agencia. Importante: sugerimos utilizar la exportación a pdf y enviarla por mail en el mismo proceso. •Se debe tener configurado el servicio de correo. •y si tiene el correo del proveedor en el maestro, a partir de release 4.8i, incorpora en forma automática la dirección en el mail.