Introducción
En esta opción se expone un reporte de las transacciones efectuadas por los usuarios del sistema discriminando las acciones. Por ejemplo: Facturas de proveedores ingresadas, facturas de clientes emitidas, pagos y cobros etc.
Se brinda la oportunidad de ver qué tan efectiva es una persona y compararlas con otras, para establecer mecanismos que unifiquen criterios y mejoren la productividad.
Para tener un análisis más macro de todo el sistema y luego evaluar en detalle cada usuario sugerimos ver el reporte de uso del sistema.
Forma de uso
 Tipo de reporte Los diferentes tipos son: •Proveedores - Documentos Ingresados •Proveedores - Documentos Cancelados •Clientes - Documentos Ingresados •Clientes - Documentos Cancelados •Pagos, •Cobros •Asientos •Pagos Cancelados •y Cobros Cancelados. Fechas Se debe ingresar las fechas en las que se requiere listar el reporte. Usuarios En el Usuario se muestra una lista donde permite seleccionar entre Todos o un usuario específico, de la misma manera sucede con el Departamento. |
 Luego de haber presionado el botón Iniciar, el sistema muestra un reporte con la cantidad total de comprobantes que han sido ejecutados por determinados usuarios, mostrando los tipos de comprobantes de clientes y proveedores ingresados y cancelados, los cobros y pagos, y los asientos de tesorería, de contabilidad y los correspondientes a la apertura, por cada uno de los usuarios. |
 Para un mejor análisis se puede exportar a Excel, Pdf, Html o texto o imprimir el reporte. Cancelar permite finalizar la acción que se está efectuando en ese instante. |
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