Introducción
Esta opción si bien se encuentra disponible para todos los países es mayormente utilizada en México. Corresponde al uso de contrarecibos del circuito de tráfico de facturas de proveedores mediante el cual, con posterioridad a la carga de los comprobantes recibidos del proveedor, se entrega a este un contrarecibo reconociendo la recepción.
La pantalla permite obtener un reporte de los contrarecibos generados con detalle de: Número. Fecha. Proveedor. Detalle de datos de los comprobantes incluidos.
Permite filtrar por: Proveedor: Todos / Selección individual Tipo Listado (estado): Todos / Solo Pendientes de Imprimir / Solo Enviadas Cliente Relacionado Usuario Generador Solo anulados (cuando se lista sin este filtro los contrarecibos anulados se muestran en color rojo en el listado).
También permite una visualización resumida en la que el detalle de los comprobantes incluidos se elimina detallándose únicamente el monto total de los comprobantes del contrarecibo y el usuario generador.
Descripción de Pantalla - Solapa Filtro
Proveedor : este filtro permite indicar el Proveedor que se desea incluir en la búsqueda (puede ser uno solo seleccionado o Todos). Tipo Listado : el combo permite filtrar por el estado de los comprobantes, los mismos pueden ser Todos / Solo Pendientes de Imprimir / Solo Enviadas. |
Cliente : este filtro permite indicar el Cliente que se desea incluir en la búsqueda (puede ser uno solo seleccionado o Todos). Usuario Gen. : el combo traerá todos los usuarios que hayan generado un contrarecibo en el sistema, para su selección. Solo Comprobantes Anulados : la opción permite filtrar sólo aquellos comprobantes anulados. Sin este filtro los contrarecibos anulados se muestran en color rojo. |
Resumido : si se selecciona esta opción, el detalle de los comprobantes incluidos se elimina, detallándose únicamente el monto total de los comprobantes del contrarecibo y el usuario generador. |
Iniciar : este botón se presiona luego de seleccionar todos los filtros. Trae toda la información solicitada. Exportar : sirve para exportar el reporte a cualquiera de los formatos disponibles en el menú desplegable. Imprimir : este botón se habilita cuando se tira el listado. Sirve para imprimirlo. Cancelar : este botón aparece luego de tirar un listado. Permite cancelar la acción que se está efectuando en ese instante. |
Una vez que se completan los campos de los filtros, se presiona el botón Iniciar. Al hacerlo el sistema muestra el listado con los comprobantes. La grilla muestra los siguientes datos: N°, Fecha, N° Proveedor, Comprobantes Incluidos (fecha, tipo, N°, Importe, Vencimiento, Usuario Generador). |
Solapa Herramientas
Seleccionar Impresora : esta opción permite seleccionar la impresora con la cual se imprimirá la Orden de Compra, el tamaño del papel y su Origen, y la Orientación de la hoja. |
Las opciones dentro de esta sección son un acceso directo a algunos programas externos al sistema que pueden ser de utilidad como la Calculadora, Bloc de Notas y Microsoft Word. |
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