Introducción
En AdvertMind se efectúa el proceso en forma automática, generando comprobantes contables en forma transparente para el usuario que esta realizando la Operación, por ejemplo, cuando una persona cobra o emite una factura al cliente el sistema automáticamente genera el asiento, en ese momento asigna un tipo de comprobante; por ejemplo, factura cliente o recibo.
Pero existen movimientos que no son automáticos y que son obligatorios para la gestión contable, ejemplo: los sueldos y cargas sociales o los impositivos.
Por esa razón brindamos la posibilidad de identificar de la misma manera que lo hace el sistema a las distintas acciones que se quieran efectuar.
Sugerimos crear un tipo de comprobante para la liquidación de sueldos y cargas sociales donde se genere la obligación de pago, que luego se cancelará con una orden de pago. Se pueden generar dos tipos de comprobantes:
•Otros asientos: aquellos que no tienen una discriminación por subcuenta o concepto.
•Sub cuentas o mov. fondos: se utiliza una cuenta que tiene discriminación por subcuenta o concepto de gastos.
Forma de uso
 •Otros asientos •Asiento sub-cuenta o Mov.fondos El sistema solicita incorporar el campo del comprobante, el código que permite ingresar se encuentra entre el 11 y el 89, dado que el sistema en forma automática tiene definido entre el 1 y el 9, y del 89 al 99, son comprobantes internos, Ej.: pagos, cobros, factura de proveedores, fondo fijo etc. La numeración para otros asientos y asientos con subcuenta es independiente en cada tipo de asiento y limitada, como explicamos previamente por los comprobantes automáticos. En la descripción debemos definir un nombre que identifique el tipo de asiento que se va a efectuar. Importante Existe la posibilidad de agregar a las cuentas contables una restricción, para que en determinados asientos manuales no se permita utilizar otras cuentas que no sean las que están definidas en esta pantalla. Se completa la grilla con el Número de Cuenta y por defecto muestra en nombre de la Cuenta Contable. Una vez completados los campos podemos guardar el tipo de comprobante. |
 De esta manera se puede proceder al cierre de mes sin permitir que los diferentes usuarios comentan por error el ingreso de un movimiento. Aclaración: no se sugiere crear tipos de comprobantes por usuario que van a utilizar el mismo, ya que en el momento de generar el asiento el sistema registra el usuario creador. En el caso de sueldos, sugerimos crear el tipo de asiento con subcuenta o movimiento de fondos, dado que si la agencia dio prestamos o anticipos es necesario descontar el mismo en el asiento. |
 Consulta: permite la consulta el tipo de comprobante. Grabar: guarda el nuevo registro o la modificación efectuada al registro que se consulto. Modificar: permite efectuar ajustes sobre el tipo de comprobante creado. Eliminar: permite borrar el tipo de comprobante. Cancelar: permite finalizar la acción que se está efectuando en ese instante. |
Guías de usuario
Generar un Tipo de Comprobante
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