Introducción
Esta opción permite generar un listado de control para la cuenta de trabajos en proceso indicando por cada Orden de Trabajo cuáles son los comprobantes de Proveedor pendientes de trasladar al cliente.
Forma de uso
 Fechas Debemos seleccionar las fechas desde y hasta donde se requiere efectuar el reporte. Principal La única posibilidad es el tipo de reporte normal. Cliente de facturación Permite seleccionar si el análisis se quiere efectuar por un rango de clientes utilizando Desde y Hasta o simplemente seleccionar en ambos el mismo para seleccionar uno solo. Respecto a la Presentación permite determinar como queremos ver la información, ya sea: •Juntos: muestra el listado con todos los Clientes de Facturación del rango seleccionado en un mismo listado con subtotales por Cliente. •Separados: se expone el listado por Cliente, en caso de querer ver el próximo se debe seleccionar el botón para continuar. Otros El Origen permite filtrar la información entre comprobantes de Medios y Producción, Medios o Producción juntos. El análisis es para Compra Directa por defecto lo muestra seleccionado, pero puede utilizarse para la compra indirecta. La selección de Solo facturado permite filtrar aquellos comprobantes facturados. El Corte a fecha brinda la posibilidad de filtrar los comprobantes a una fecha determinada, para esto se habilita la opción Hasta para seleccionar qué fecha se desea filtrar el reporte. En el caso de querer incorporar el IVA dentro de los importes es posible incluirlo. El Con control Factura de Proveedores filtra las facturas de proveedores que se encuentran controlada. Visualización Permite el orden de visualización de la información, que puede ser •Cliente - OT - proveedores: permite agrupar por este ordenamiento •o por este OT - proveedores Adicionalmente permite incorporar información al reporte en forma separada indicando el serv. de agencia, el iva desglosado y el vencimiento por desglose. |
Una vez seleccionados los filtros se debe presionar el botón iniciar para comenzar. En la solapa detalle vemos la información de la siguiente manera.  En la solapa de resumen por cliente se expone de la siguiente manera.  En la solapa de resumen por ot se expone la siguiente información  Por último la solapa de resumen por proveedor
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 El botón Iniciar nos muestra la información solicitada. Exportar : sirve para exportar el reporte a cualquiera de los formatos disponibles en el menú desplegable. Imprimir : este botón se habilita únicamente cuando se Inicia el listado. Sirve para imprimirlo. Abre una nueva ventana en la cual se deberá seleccionar la Cantidad de Copias a imprimir y seleccionar otras opciones de impresión disponibles. Cancelar : este botón se habilita cuando se está en modo consulta. Permite cancelar la acción que se está efectuando en ese instante. Próxima/Anterior : este botón aparece luego de tirar un listado con la Presentación por Separado. Permite avanzar o volver hacia atrás en el listado. |
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