En el Proveedor permite seleccionar al que se va a facturar las bonificaciones (incentivos) y es al cual se asigna la escala.

Con el Cliente sirve para indicar si la escala se calcula sobre la inversión de algún cliente o sobre la inversión total de la agencia en el proveedor.

Permite seleccionar todo o si es para la empresa se deberá seleccionar el cliente AGC - Agencia.

Se debe ingresar una descripción que indique el motivo de la bonificación o el incentivo.

Permite excluir órdenes de un cliente específico que tiene una negociación diferente.

En la vigencia brinda la posibilidad de definir la misma o indicar que no aplica.

Si se define asignar una vigencia se habilitan los campos de fecha de inicio y fin del acuerdo.

El acuerdo puede ser para un tipo de medio, Medio y tipo de publicación específico, que este asociado al proveedor seleccionado.

En el Tamaño de la Escala se indica la cantidad de rangos posibles de inversión en los cuales se obtendrá distinto descuento según el monto de inversión alcanzado y el rango al que se llega.

En la grilla se indica el porcentaje de Bonificación (incentivo) que otorgará el Proveedor y el monto de inversión a partir del cual se otorgará (Desde), el dato ‘Hasta’ se setea automáticamente al ingresar el dato en la columna ‘Desde’ del renglón siguiente.

En la última escala se considera que el monto ‘Hasta’ no tiene límite.

En esta sección podemos incorporar las excepciones de clientes de facturación, medios o tipos de publicación sobre los cuales no se desea efectuar el cálculo del incentivo o la bonificación.

Para efectuar la opción, se debe posicionar en la columna Descripción y comenzar a escribir, con las letras seleccionadas se muestran los que coinciden para su selección.

Mejora: se brinda la posibilidad cuando se desea seleccionar a todos los clientes medios o tipos de publicación, presionar sobre el nombre de la columna para seleccionar o de seleccionar todo los campos