Desde/Hasta : permite seleccionar un rango de fechas que se desea mostrar el listado.

Tipo Cliente : este combo permite seleccionar el tipo de Cliente que se desea utilizar para filtrar en el listado. Pudiendo seleccionarse "de Facturación" o "Titulares". Presenta una lista desplegable, con los clientes del tipo seleccionado, adicionalmente si se efectuó alguna selección en el Filtro Cuentas, mostrará solo aquellos clientes cuyas cuentas integradoras se correspondan con el/los códigos de cuenta contable de integración seleccionados.

Desde/Hasta : este filtro permite indicar el rango de Clientes que se desean incluir en la búsqueda (puede ser uno solo seleccionado el mismo en ambos campos o un rango de estos, el valor por default es el primer y último clientes activos del tipo seleccionado).

Presentación : este combo permite seleccionar la presentación del listado. El mismo puede ser "Juntos" o "Separados". La primer opción muestra el listado con todos los Clientes del rango seleccionados en un mismo listado con cortes por cliente, la segunda opción muestra el listado cliente por cliente habilitándose los botones de navegación Próximo y Anterior para procesar el siguiente (o anterior) cliente del rango seleccionado (esta opción facilita aquellos casos en que por ejemplo se quiere enviar a varios clientes el resumen de su deuda ya que cada cliente se puede imprimir o exportar por separado sin necesidad de ir filtrando cada uno.

Filtrar Clientes : al seleccionar esta opción se habilita el Filtro de Clientes, que permite seleccionar uno, varios o todos los Clientes, para que el sistema traiga su información en el reporte.

Sólo Facturados por el Proveedor : esta opción se utiliza cuando se desea filtrar aquellos Clientes que sólo fueron facturados por el Proveedor.

División : este combo aparece cuando la empresa utiliza Sub-Empresas. Muestras todas las divisiones de la Agencia. Permite filtrar los comprobantes que están asociados a la división seleccionada.

Iniciar : este botón se presiona luego de seleccionar todos los filtros. Trae toda la información solicitada.

Exportar : sirve para exportar el reporte a cualquiera de los formatos disponibles en el menú desplegable.

Imprimir : este botón se habilita cuando se tira el listado. Sirve para imprimirlo.

Cancelar : este botón aparece luego de tirar un listado. Permite cancelar la acción que se está efectuando en ese instante.

Próxima/Anterior : este botón aparece luego de tirar un listado con la Presentación por Separado. Permite avanzar o volver hacia atrás en el listado.

La Solapa contiene el detalle de los comprobantes emitidos según los filtros seleccionados. Los datos que se visualizan son: Cliente, Facturación Real acumulada mes por mes, Facturación de Meses anteriores (Facturación y Marginal) y su Total del mes, Facturación en el Mes actual y su Total del Mes, Total Facturado en el Mes, Facturación Real Acumulada en el mes actual, Trabajos ordenados en el mes actual, Ajustes trabajos ordenados mes actual, Trabajos a facturar meses anteriores, Gran total Facturación estimada el mes Actual e Ingresos pendientes de trabajos a Facturar.

Las opciones dentro de esta sección son un acceso directo a algunos programas externos al sistema que pueden ser de utilidad como la Calculadora, Bloc de Notas y Microsoft Word.

Seleccionar Impresora : esta opción permite seleccionar la impresora con la cual se imprimirá la Orden de Compra, el tamaño del papel y su Origen, y la Orientación de la hoja.