Para resolver esta situación se genera el Código de apertura, definiendo, sobre el cliente titular, los cliente de facturación asignados al mismo, en caso de faltar alguno se sugiere crear el cliente de facturación, luego asociarlo al titular para poder verlo en esta opción.

No hay un limite de aperturas posible, si para alguna operación se necesita una apertura y para otra la distribución es diferente se pueden crear dos o más distribuciones. Por nuestra parte, sugerimos identificarlo en la descripción.

Cuando presionamos el botón Nuevo se asigna un Código de identificación único definido por el sistema, se debe definir una Descripción con un texto que identifica la apertura y seleccionar para qué Cliente Titular corresponde la apertura.

En la parte inferior se visualizan 3 columnas. En primer lugar, hay que posicionarse en la columna Nº Cli y presionar F2 o una letra para ver el listado de clientes de facturación asociados a dicho cliente, al seleccionarlo se espera indicar el porcentaje de participación de ese cliente sobre el total.

Se espera que la apertura sea, como mínimo, de dos clientes y se debe tener en cuenta que la sumatoria de los porcentajes tiene que llegar al 100%.

Estos criterios van a estar disponibles en el encabezado del plan o el presupuesto, cuando el JobNumber contenga el tipo de facturación con apertura