Una vez elegido el proveedor se solicita definir el tipo de carga que se corresponde con el origen de lo pendiente medios o producción y su correspondiente moneda.

Con la selección se despliega una nueva ventana con el detalle por cliente con el pendiente a facturar.

Como se expone en la imagen permite seleccionar todo lo pendiente o facturar en separada por cada cliente, por otro lado se visualiza el porcentaje definido en el contrato y cuál es el importe de la comisión a aplicar.

Al seleccionar alguno de ellos, automáticamente, se completa la grilla de resumen visualizándose la información.

Marcar el pendiente

En esta sección del encabezado se solicita ingresar un número de comprobante, ya que hay ocasiones donde es necesario emitir la factura sin contar con el presupuesto o pauta, en forma manual. Posteriormente se recibe el presupuesto o pauta pero para que no quede pendiente, porque ya fue facturado, se marca el mismo con el mismo número de la factura manual para generar una referencia, si bien no va a quedar asociado sirve para identificar con que comprobante tiene relación

Opciones de facturación

Las opciones de facturación se encuentran en el margen izquierdo de la pantalla principal. Se abre automáticamente cuando se ingresa a la opción y va variando los filtros según lo seleccionado y el país. Esta opción está compuesta por:   Sucursal Actual: donde permite determina la sucursal (fiscalmente es el punto de venta) con la que se va a emitir el comprobante. Es parte del número del comprobante. En el caso de los países que no utilizan sucursales, la factura se graba con 00 más el número de la factura. La opción de ver el número de orden/plan expone un detalle por línea con la descripción de la pauta y la orden en el detalle previo a su selección.

Venta Anticipada

En el caso de que se haya emitido una factura anticipada al proveedor podremos descontar la comisión de dicha factura. Si bien la factura a generar por el consumo puede que se genere en cero, contablemente el sistema genera un ingreso y descuenta el valor de la venta anticipada.

Antes de confirmar el comprobante permite ajustar el detalle que se visualiza e ingresar una nota adicional.

Al presionar el botón Confirmar se acepta marcar y no permite volver atrás o efectuar ajustes. El Previsualizar sirve para ver la factura antes de confirmarla o de imprimirla. Se verá, según corresponda, la solapa Factura o Anexo.

Modificar: se habilita únicamente cuando la Agencia pertenece a un grupo especial

Grabar:  se habilita únicamente cuando la Agencia pertenece a un grupo especial y se habilita cuando se presionó el botón Modificar. Permite grabar los datos manuales modificados anteriormente.

Cancelar: al presionar este botón la pantalla nos devuelve a la opción de marcar Comisión de los Proveedores.

Redondeo: al presionar este botón el sistema abre una nueva ventana denominada "Ajuste de Redondeo". Sirve para forzar un redondeo, ingresando el importe en los totales de la factura. La pantalla está conformada por la solapa Redondeo que tiene dos campos, el primero es "Importe Redondeo" (deberá completarse con el importe a redondear) y el segundo campo es "IVA Redondeo" que se completa automáticamente con lo ingresado en el campo anterior. Al finalizar con el ingreso de los datos se presiona el botón Confirmar o Cancelar, si no se desean ingresar datos. El sistema fuerza un cambio en los totales para que los mismos queden con importes redondos.

En el momento que se consulta un pendiente generado de meses anteriores podemos ver en el estado de la comisión como se encuentra la misma.

A su vez, desde la grilla de Resumen, solo para los usuarios con Nivel Supervisor, se puede DESMARCAR como Facturado haciendo click sobre la celda donde diga FACTURADO (M).

Al confirmar la pregunta, el Pendiente correspondiente al cliente seleccionado vuelve al estado PENDIENTE.