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ACCESO
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•Contabilidad - Cuentas, Plan de Cuentas y Asientos Contables - Asientos Contables.
PROCESO
1.Acceder a la pantalla de Asientos Contables.
2.Presionar el botón Nuevo.
3.En la solapa Datos Principales,
a.Seleccionar el ejercicio contable de imputación del asiento en el campo Ejercicio.
b.Seleccionar la opción Ajuste Proveedores en el campo Tipo de Asiento.
c.Seleccionar la opción Ordenes de Pago en el campo Tipo de Comprobante.
d.Ingresar la fecha de contabilización del asiento contable en el campo Fecha.
e.Ingresar una descripción referida al asiento contable en el campo Comentario.
f.Seleccionar la moneda de emisión de los comprobantes del proveedor en el campo Moneda.
g.Ingresar la cotización en el campo Cotización (Se habilita cuando se haya seleccionado una moneda extranjera en el campo Moneda).
4.En la solapa Ajuste Proveedores,
a.Seleccionar al proveedor al emisor de los comprobantes en el campo Proveedor.
b.Seleccionar el comprobante y el anticipo a asociar marcando los checks de la columna Selecc.
c.Ingresar los importes a aplicar en cada comprobante en la columna A pagar.
5.Presionar el botón Grabar/Asiento (Se asocia el comprobante pendiente de pago con el anticipo).
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