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ACCESO
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•Producción -Presupuestación-Presupuesto de Producción.
ACCIONES PREVIAS
1.Haber definido un tipo de producción con identificado como “pre-producción”.
Contabilidad -Maestros de Contabilidad-Tipos de Producción.
Maestros -Maestros de Contabilidad-Tipos de Producción.
2.Seleccionar la opción Tipo de Producción- Pre-producción en el campo Identificación.
3.Haber ingresado un presupuesto de producción con el ítem a cotizar.
Producción -Presupuestación-Presupuesto de Producción.
PROCESO
1.Acceder a la pantalla Presupuesto de Producción.
2.Presionar el botón Consulta.
3.En la solapa Datos Principales,
a.Ingresar el número de estimado/presupuesto a consultar (se muestran todos los datos del mismo en la pantalla).
i.Ingresar el número del estimado (opcional)
1.Ingresar el mes y año del estimado en el campo ubicado a la derecha de Fecha/Nº Estimado.
2.Ingresar el número del estimado en el campo ubicado a la derecha de mes y año.
ii.Ingresar el número de presupuesto (opcional)
1.Ingresar el número de presupuesto en el campo Nº Presupuesto.
b.En la solapa Datos Principales del Ítem,
i.Seleccionar el ítem del presupuesto a cotizar, posicionando el cursor sobre el ítem.
4.Presionar el botón Cotizar (se abre la ventana Cotizar).
5.En la solapa Datos Principales de la ventana Cotizar,
a.Ingresar el ancho a cotizar en el campo Ancho (opcional)
b.Ingresar el largo a cotizar en el campo Largo (opcional)
c.Ingresar la profundidad a cotizar en el campo Profundidad (opcional)
d.Ingresar el troquel a cotizar en el campo Troquel (opcional)
e.Ingresar los colores a cotizar en los campos Colores (opcional)
f.Ingresar el tipo de papel a cotizar en el campo Papel (opcional)
g.Ingresar el porcentaje de ganancia deseado en el campo % Ganancia (opcional).
h.Ingresar el importe de fotocromía en el campo Fotocromía (opcional).
i.Seleccionar al proveedor de fotocromía en el campo Proveedor (opcional).
j.Seleccionar el tipo de ítem en el campo Tipo de Ítem (opcional).
6.En la solapa Cotizaciones de la ventana Cotizar,
a.Presionar el botón Agregar Cantidad (se abre una nueva columna de Cantidades con valor cero).
b.Ingresar una de las cantidades a cotizar (los pasos 6.2. y 6.3. se repiten tantas veces como cantidades se vayan a cotizar)
c.Presionar la tecla Tab (la nueva columna adquiere la denominación de la cantidad ingresada).
d.Ingresar los valores de las cotizaciones recibidas por cada proveedor y por cada cantidad cotizada.
i.Seleccionar al proveedor, presionando la tecla F2 en la columna Código (se abre la ventana de Ayuda de Proveedores).
1.Seleccionar al proveedor, marcando con el cursor el mismo y presionando el botón Aceptar (se carga en la grilla de cotizaciones al proveedor).
ii.Ingresar los importes de las cotizaciones por cada una de las cantidades determinadas (el paso 6.4. se repite tantas veces como proveedores se vayan a cotizar)
e.Imprimir las cotizaciones recibidas presionando el botón Imprimir (opcional).
f.Presionar el botón Confirmar.
i.Presionar el botón Cancelar (se cierra la ventana Cotizar).
ii.Desglosar los valores de las cotizaciones recibidas entre la puesta en máquina y la impresión (opcional).
1.Seleccionar la cotización a desglosar, posicionando el cursor sobre el importe de la cotización en el campo correspondiente a la cantidad y al proveedor deseado.
2.Presionar el botón Desglosar (se habilita la solapa Desglose Proveedor: “nombre del proveedor”).(ingresar el desglose para cada uno de los proveedores cotizados).
3.En la solapa Desglose Proveedor: “nombre del proveedor”,
a.Ingresar los valores de las cotizaciones desglosados entre los conceptos Puesta en Máquina e Impresión en cada una de las columnas de cantidades.
b.Presionar el botón Aceptar.
g.Presionar el botón Confirmar.
h.Presionar el botón Cancelar (se cierra la ventana Cotizar.
7.Presionar el botón Grabar (se graba la modificación del presupuesto de producción).
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