Registrar NC por comisiones de proveedores de producción

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Registrar NC por comisiones de proveedores de producción

 

ACCESO

Menú Principal AdvertMind:

•Cuentas por Pagar - Facturación Proveedores -Control y Registración de Facturas Recibidas.

 

ACCIONES PREVIAS

1.Haber configurado que la Agencia reciba notas de crédito por comisiones de los proveedores.

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•Sistemas - Configuraciones del Sistema -Configuraciones Especiales -Facturación

Comisión Proveedores = Recibe N/C

Forma de Cobro por Ítem = no

o

2.Haber configurado que la Agencia defina en cada ítem del presupuesto o pauta si recibe NC por comisiones o si la Agencia factura las comisiones al proveedor.

Menú Principal AdvertMind:

•Sistemas - Configuraciones del Sistema -Configuraciones Especiales -Facturación

Comisión Proveedores = Factura Comisión

Forma de Cobro por Ítem = si

3.Haber definido la cuenta de bonificaciones en los tipos de producción sobre los que se genera la comisión.

Menú Principal AdvertMind:

•Contabilidad - Maestros de Contabilidad -Tipos de Producción

4.Haber aprobado por parte del cliente pautas y presupuestos de producción con ítems con comisión de proveedores del tipo Recibe N/C Proveedor.

 

PROCESO

1.Acceder a la pantalla Control y Registración de Facturas Recibidas.

2.En la solapa Datos Principales,

a.Seleccionar al proveedor en el campo Proveedor.

b.Seleccionar la opción N/C por Comisión a Proveedores de Producción en el campo Tipo Carga.

c.Ingresar el número de nota de crédito en el campo Comprobante.

i.Seleccionar la letra del comprobante (sólo en Argentina)

ii.Ingresar el punto de venta (sólo en Argentina ) y el número del comprobante separados por un guión (El sistema ingresa los datos de la solapa Otros Datos cuando el comprobante fue previamente recepcionado en la pantalla Recepción de Facturas de Proveedores)

3.En la solapa Otros Datos,

a.Ingresar la fecha en que se va a registrar contablemente el comprobante en el campo Fecha Contable.

b.Ingresar la fecha de emisión del comprobante del proveedor en el campo Fecha del Comprobante.

c.Ingresar el plazo de pago en el campo Plazo de Pago (se calcula la fecha de vencimiento y se muestra en el campo Fecha de Vencimiento).

d.Ingresar la fecha de vencimiento de la factura en el campo Fecha de Vencimiento (opcional).

e.Seleccionar la moneda del comprobante del proveedor en el campo Moneda.

f.Ingresar la cotización de la moneda extranjera en el campo Cotización (se habilita cuando se selecciona una moneda extranjera en el campo Moneda o en el campo Moneda Ord).

g.Seleccionar la opción No del campo Contra Cuenta Bonif.

h.Ingresar el total del comprobante en el campo Importe Total.

i.Ingresar el importe no computable para retenciones a monotributistas en el campo Importe No Computable (habilitado cuando el proveedor es monotributista)

j.Ingresar observaciones al comprobante en el campo Observaciones (opcional).

4.Controlar el CAI si el proveedor es inscripto o exento, en los campos Tipo Facturación y CAI/CAE

5.Cuando el comprobante NO coincida con el CAI del proveedor archivado en el sistema o el proveedor facture electrónicamente o use controlador fiscal.

a.Ingresar el CAI cuando el proveedor use comprobantes pre-impresos

i.Presionar el botón CAI/CAE (se abre la ventana Selección de CAI/CAE)

ii.En la ventana Selección de CAI/CAE), en la solapa Datos Principales,

1.En la solapa Ingreso de C.A.I ingresar el nuevo CAI del proveedor.

a.Presionar el botón Nuevo.

b.Ingresar el código de C.A.I. en el campo Nº C.A.I.

c.Ingresar el vencimiento del código en el campo Fecha Vencimiento.

d.Presionar el botón Grabar (se graba el nuevo código de C.A.I. en el registro del comprobante del proveedor y en el maestro del proveedor).

b.Ingresar el número de C.A.E. cuando el proveedor facture electrónicamente.

i.Ingresar el número en el campo Nº CAE (habilitado cuando Tipo Facturación es Electrónica).

ii.Presionar el botón Aceptar. (se graba el CAE)

c.Ingresar el número de código del controlador fiscal, cuando el proveedor use controlador fiscal.

i.Ingresar el número en el campo Nº CAI. (habilitado cuando Tipo Facturación es Controlador Fiscal)

ii.Presionar el botón Aceptar (se graba la clave del controlador fiscal)

6.Presionar el botón AFIP para verificar la validez del comprobante del proveedor, (se hace la verificación en la página de la AFIP)(opcional) .

a.Presionar el botón Imprimir (se imprime los resultados de la verificación).

b.Presionar el botón Cancelar (se cierra la consulta a la página de la AFIP).

7.En la barra de filtros Budget Control/Moneda de Origen/Moneda Ord, seleccionar la moneda en que fueron emitidos los presupuestos de producción.

8.Presionar el botón Iniciar (se abre la ventana Selección de Estimados de Producción).

9.En la ventana Selección de Estimados de Producción,

a.Seleccionar los presupuestos sobre los cuales se ha calculado la comisión, marcando el check de los mismos.

b.Presionar el botón Aceptar (se cierra la ventana Selección de Estimados de Producción y se cargan los datos de la comisión sobre los presupuestos seleccionados en la solapa Resumen).

10.En la solapa Resumen,

a.Seleccionar las comisiones, marcando los checks de cada una de ellas.

b.Seleccionar la cuenta contable de I.V.A. que indica la tasa gravada en la columna Nº Cta. IVA, sino coincidiera con la tasa de IVA presupuestada (se recalcula el importe del I.V.A. que se muestra en la columna IVA).

c.Ingresar las percepciones impositivas incluidas en el comprobante, marcando el check de la primera línea en blanco (se habilitan los campos de la línea).

d.Seleccionar el JobNumber al que se va a imputar la percepción impositiva, presionando la tecla F2 sobre la columna JobNumber (se abre la ventana Ayuda de Clientes Titulares).

e.Seleccionar al cliente titular del JobNumber y presionar el botón Aceptar (se abre la ventana Ayuda de Productos).

f.Seleccionar el producto del JobNumber y presionar el botón Aceptar (se abre la ventana Ayuda de JobNumber).

g.Seleccionar el JobNumber y presionar el botón Aceptar (se ingresa el JobNumber en la columna JobNumber).

h.Seleccionar la orden de trabajo, presionando la tecla F2 sobre la columna Nº OT (se abre la ventana Ayuda de Ordenes de Trabajo).

i.Seleccionar la orden de trabajo y presionar el botón Aceptar (se ingresa la orden de trabajo en la columna Nº OT.

j.Seleccionar la cuenta contable de la percepción impositiva (con el código de observación correspondiente) en la columna Nº Cta.

k.Ingresar el valor 0000 en la columna Nº Cta. IVA para indicar que este concepto no está gravado por el impuesto al valor agregado.

l.Ingresar el importe de la percepción en la columna Importe.

11.Presionar el botón Grabar Factura (se abre un mensaje solicitando confirmar el ingreso del comprobante).

a.Presionar el botón Si (se graba el comprobante).

 

 

RESTRICCIONES

•El sistema no permite incluir en un solo comprobante comisiones sobre presupuestos de producción emitidos en distintas monedas.

•El sistema no permite incluir en un comprobante emitido en moneda extranjera comisiones sobre presupuestos de producción emitidos en otra moneda extranjera.






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