Esta será la solapa principal de la pantalla, la cual contendrá la grilla del reporte dinámico con la información que se desee consultar:

Mes : Este campo/columna mostrará el Nro del Mes y el Nro del Año concatenados aunque separado ambos valores por el carácter "/" (barra inclinada a la derecha). Ver imagen adjunta "campo Mes".

Nro. Estimado : Este campo / columna mostrará el Nro. correlativo que se renueva por cada "Mes-Año". En la cabecera del Presupuesto tiene el rótulo de "Nº Estimado". Ver imagen adjunta "campo Nro. Estimado"

Nro. Presupuesto : Este campo / columna mostrará el Nro. que asigna el sistema de manera automática. En la cabecera del Presupuesto tiene el rótulo de "Nº Presupuesto". Ver imagen adjunta "campo Nro. Presupuesto"

Nro. Ítem : En esta columna/campo se mostrará el Nro. correlativo que el sistema va asignando a los ítems que se van agregando en la sección detalle del Presupuesto. Ver imagen adjunta "campo Nro. Ítem"

Descripción Ítem : Esta columna / campo mostrará la descripción del ítem. En la sección detalle del presupuesto dentro del sistema, este campo tiene el rótulo de "Descripción". Ver imagen adjunta "campo Descripción Ítem"

Producto : En este campo / columna se mostrará el código de 2 caracteres que el sistema asigna de manera automática cuando se da de alta un producto.

Descripción Producto : Esta columna / campo mostrará la descripción del producto. En la pantalla de alta de un producto, este campo tiene el rótulo de "Producto" Ver imagen adjunta "campo Descripción Producto"

JobNumber : Aquí se visualiza el código completo del JobNumber en cuestión.

Nro. Proveedor : En esta columna / campo se mostrará el código del Proveedor. En la pantalla de alta de proveedores este campo tiene el rótulo de "Código". Ver imagen adjunta "campo Nro Proveedor".

Descripción Proveedor : Este campo / columna mostrará el texto descriptivo del Proveedor. En la pantalla de alta de proveedores este campo tiene el rótulo de "Nombre". Ver imagen adjunta "campo Descripción Proveedor"

Importe : Esta columna / campo mostrará el importe perteneciente al ítem del Presupuesto en cuestión.

Moneda : Este campo / columna mostrará la moneda con la cual está especificado el importe perteneciente al ítem del Presupuesto en cuestión.

Fecha Última Modificación : Este campo / columna mostrará la fecha de la última modificación que tuvo el ítem del Presupuesto en cuestión.

Estado Ítem : Este campo / columna mostrará el estado de aprobación del ítem. Lógicamente este estado es a nivel de ítem. En la pantalla de alta de Presupuesto, este campo se deduce de las opciones del botón "Aprobaciones", que a su vez se actualiza dependiendo de cuál ítem sea el que está seleccionado. Ver imagen adjunta "campo Estado Ítem"

Fecha Desde : Este control es para especificar el parámetro "desde", para establecer un rango de fecha deseado para aplicar al reporte. El formato de este control será MES/AÑO y este par de datos MES/AÑO se corresponderá con el MES/AÑO de la clave (ID) de la entidad "Presupuesto".

Fecha Hasta : Este control es para especificar el parámetro "hasta", para establecer un rango de fecha deseado para aplicar al reporte. El formato de este control será MES/AÑO y este par de datos MES/AÑO se corresponderá con el MES/AÑO de la clave (ID) de la entidad "Presupuesto".

Cliente Titular : Este control será como el control de "Clientes Titulares" que maneja el "Reporte Dinámico de TimeSheet". Funcionalmente hablando, se carga un árbol visible con un check se selección en cada "hoja". Este árbol contiene todos los clientes titulares que existen en esa base de datos. El usuario puede seleccionar o bien todos los clientes o bien solo los que desee. Ver imagen adjunta "filtro Clientes Titulares".

Proveedores : Este control será como el control de "Clientes Titulares" (pero para este caso contendrá Proveedores) que maneja el "Reporte Dinámico de TimeSheet". Funcionalmente hablando, se carga un árbol visible con un check se selección en cada "hoja". Este árbol contiene todos los Proveedores que existen en esa base de datos. El usuario puede seleccionar o bien todos los proveedores o bien solo los que desee. Ver imagen adjunta "filtro Clientes Titulares".

Estado Ítem : Este control será como el control de "Clientes Titulares" (pero para este caso contendrá Estados de Ítem) que maneja el "Reporte Dinámico de TimeSheet". Funcionalmente hablando, se carga un árbol visible con un check se selección en cada "hoja". El usuario puede seleccionar o bien todos los Estados de Ítem o bien solo los que desee. Ver imagen adjunta "filtro Clientes Titulares".Por defecto, en este árbol se visualizarán únicamente los Estados que cumplan con el siguiente criterio:

- Pendientes de Aprobar por Cliente

- Pendientes de Aprobar para Facturar

- Pendientes de Facturar

Dicho de otra manera, aquellos estados que representen un estadío igual o posterior a "Aprobado para Facturar", NO se visualizarán en este filtro como posible estado a seleccionar/filtrar.